芒市教育体育局2024年部门预算公开（汇总）

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芒市教育体育局2024年部门预算公开（汇总）

目录

第一部分芒市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市教育体育局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

1.贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规规章和政策并组织实施。

2.编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3.管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

4.负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

5.规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

6.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

7.指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

8.负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

9.领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

10.赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

（二）机构设置情况

芒市教育体育局共设置13个内设机构，包括：办公室、规划基建股、计划财务股、人事和师资工作股、基础教育股（民族教育股）、职业教育与成人教育股、德育安全股、招生考试办公室、资助管理中心、体育股、教育督导办公室（合署办公股室）、教育工委办公室、教育综合服务中心。所属单位37个，分别是：

1.芒市教育体育局机关

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4.芒市第三小学

5.芒市第四小学

6.芒市风平镇中心校

7.芒市风平民族中学

8.芒市法帕中学

9.芒市轩岗乡中心校

10.芒市轩岗中学

11.芒市勐戛镇中心校

12.芒市勐戛中学

13.芒市江东乡中心校

14.芒市江东中学

15.芒市芒市镇中心校

16.芒市城郊中学

17.芒市遮放镇中心校

18.芒市遮放民族中学

19.芒市遮放户拉中学

20.芒市中山乡中心校

21.芒市中山中学

22.芒市西山乡中心校

23.芒市西山乡中学

24.芒市三台山德昂族乡九年制学校

25.芒市芒海镇九年制学校

26.芒市民族中学

27.芒市第一中学

28.芒市第二中学

29.芒市职业教育中心

30.芒市教育科学研究中心

31.市青少年活动中心

32.芒市幼儿园

33.芒市法帕成人文化技术学校

34.芒市五岔路乡中心校

35.芒市五岔路中学

36.芒市第五小学

37.芒市第七小学

（三）重点工作概述

1.抓质量根本推进优质发展。一是坚持五育并举；二是持续推进教研引领；三是加强督导促进优质均衡；四是实现乡村振兴有效衔接。

2.抓作风革命提高队伍素质。深入实施作风革命和效能革命，制定2024年重点工作事项清单，建立“哭笑脸”公示制度，推进系统上下转作风、提效能。

3.抓评价驱动推进教育改革。一是积极推进评价机制改革；二是深化联盟办学；三是稳妥推进校长职级制改革；四是持续推进“双减”；五是推进幼小、小初衔接。

4.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设；二是加快突出问题整改；三是教育信息化水平不断提升。

5.抓安全底线创建平安校园。一是做好常态化疫情防控工作；二是校园及周边环境安全管理持续加强。

6.抓体育工作促进融合发展。编制完成芒市体育事业“十四五”规划和芒市全民健身计划（2021-2025）。组织各类体育培训、赛事、活动20余场。

二、预算单位基本情况

芒市教育体育局编制2024年部门预算单位共37个。其中：财政全额供给单位37个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位36个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3857人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制3836人。在职实有4021人，其中：财政全额保障4021人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1934人，其中：离休2人，退休1932人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市教育体育局财务总收入838,984,458.93元，其中：一般公共预算758,117,418.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入10,750,000.00元，事业收入2,300,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入67,817,040.00元。

与上年882,977,600.00元对比减少43,993,141.07元，下降4.98%，主要原因：绩效工资减少、住房公积金比例调减等人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入758,117,418.93元，其中:本年收入758,117,418.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758,117,418.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年799,816,000.00元对比减少41,698,581.07元，下降5.21%，主要原因：绩效工资减少、住房公积金比例调减等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出838,984,458.93元。

财政拨款安排支出758,117,418.93元，其中：

基本支出711,952,018.93元，与上年751,412,900.00元对比减少39,460,881.07元，下降5.25%，主要原因：绩效工资减少、住房公积金比例调减等人员经费减少；

项目支出46,165,400.00元，与上年48,403,100.00元对比减少2,237,700.00元，下降4.62%，主要原因：高中教育项目、中等职业教育项目、体育项目投入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务295,700.00元，主要用于各类考试收费预算非税专项资金20,000.00元、业务及教育综合改革经费275,700.00元。

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行8,388,046.20元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费1,971,345.00元；办公费、水电费等公用经费6,416,701.20元。

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务2,387,300.00元，主要用于各类考试收费预算非税专项资金917,000.00元、业务及教育综合改革经费724,300.00元、各学校聘请临时聘用教师工资专项资金等746,000.00元。

2050201教育支出-普通教育-学前教育28,480,406.84元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费8,700,929.00元；办公费、水电费等公用经费3,320,677.84元；非税收入安排的业务费专项资金16,458,800.00元。

2050202教育支出-普通教育-小学教育274,793,890.49元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费268,078,291.90元；办公费、水电费等公用经费6,715,598.59元。

2050203教育支出-普通教育-初中教育139,878,371.14元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费135,358,486.65元；办公费、水电费等公用经费3,556,184.49元；非税收入安排支出专项资金963,700.00元。

2050204教育支出-普通教育-高中教育51,274,124.44元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费43,725,993.00元；办公费、水电费等公用经费7,548,131.44元。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育17,787,627.80元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费16,065,547.00元；办公费、水电费等公用经费942,080.80元；非税收入安排业务费专项经费780,000.00元。

2050401教育支出-成人教育-成人初等教育1,108,747.20元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费1,004,266.00元；办公费、水电费等公用经费74,481.20元；实用技术和职业技能培训班项目资金30,000.00元。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育40,320.00元，主要用于办公费40,320.00元。

2050801教育支出-进修及培训-教师进修4,288,841.24元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费3,989,525.00元；办公费、水电费等公用经费299,316.24元。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出20,854,000.00元，主要用于设施设备采购专项资金8,764,520.00元；项目前期费专项资金1,500,000.00元；学校建设项目补助经费4,567,180.00元；联盟办学工作经费1,500,000.00元；教师培训(教育专项)工作经费、芒市教育体育局教师宿舍垫资款教育专项资金、农村教师突出贡献、优秀教师及教育工作者奖励等金专项资金、高考过程管理补助奖励专项资金等4,522,300.00元。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出6,618,075.36元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费4,603,618.00元，办公费、水电费等公用经费748,557.36元，公租房维修维护（非税）资金277,700.00元，基础教育学校校长职级奖励（非税）专项资金200,000.00元，芒市教育体育局教师宿舍垫资款（非税）资金768,200.00元，校外培训活动专项经费20,000.00元。

2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出4,324,757.72元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费1,127,277.00元，办公费等公用经费67,480.72元；老年人体育活动专项经费、体育赛事活动和场地建设及器材购置经费3,130,000.00元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24,520.00元，主要用于行政退休人员开展活动等退休公用经费24,520.00元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,106,659.44元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费及老干部党支部工作经费3,106,659.44元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73,918,997.00元，主要用于职工基本养老保险缴费73,918,997.00元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27,337,908.54元，主要用于职工职业年金缴费27,337,908.54元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出432,067.76元，主要用于职工遗属生活补助3,432,067.76元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,821,836.29元，主要用于在职人员失业保险缴费11,821,836.29元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出603,885.22元，主要用于职工基本医疗保险缴费603,885.22元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出41,557,056.88元，主要用于职工基本医疗保险缴费41,557,056.88元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,834,780.88元，主要用于在职人员工伤保险缴费1,834,780.88元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出36,959,498.49元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金36,959,498.49元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出711,952,018.93元，其中：工资福利支出676,403,754.35元；商品和服务支出30,784,749.88元，包括办公费3,088,725.00元、印刷费120,000.00元、水电费1,962,000.00元、邮电费120,460.00元、物业管理费8,458,444.00元、差旅费508,600.00元、因公出国（境）费用23,000.00元、维修（护）费742,860.00元、租赁费110,000.00元、培训费450,880.00元、公务接待费58,435.00元、专用材料费895,330.00元、劳务费2,937,470.00元、委托业务费32,000.00元、工会经费8,913,010.88元、福利费73,720.00元、公务用车运行维护费29,335.00元、其他交通费用507,000.00元、其他商品和服务支出1,753,480.00元；对个人和家庭的补助4,683,514.70元，包括离休费283,338.00元、退休费1,666,321.44元、奖励金125,860.00元、生活补助638,987.76元、助学金1,969,007.50元；资本性支出80,000.00元，包括办公设备购置费80,000.00元。

项目支出46,165,400.00元，其中：房屋建筑物购建6,217,180.00元；办公设备购置10,844,320.00元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；无形资产购置100,000.00元；办公费1,876,096.00元；印刷费215,000.00元；手续费1,000.00元；水费366,000.00元；电费572,500.00元；邮电费140,000.00元；物业管理费264,500.00元；差旅费163,900.00元；维修（护）费1,930,700.00元；租赁费90,000.00元；会议费10,000.00元；培训费1,583,000.00元；公务接待费25,000.00元；专用材料费2,382,120.00元；劳务费12,088,020.00元；委托业务费4,175,000.00元；其他交通费用65,000.00元；公务用车运行维护费38,000.00元，其他商品和服务支出1,967,100.00元，生活补助154,500.00元；助学金16,464.00元；奖励金830,000.00元；其他对个人和家庭的补助50,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市教育体育局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，政府采购预算总额8,772,635.00元，其中：政府采购货物预算1,576,100.00元、政府采购服务预算7,196,535.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181,620.00元，较上年446,500.00元减少264,880.00元，下降59.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市教育体育局2024年因公出国（境）费预算为23,000.00元，较上年0元增加23,000.00元，增长100%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因：因工作需要，有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

芒市教育体育局2024年公务接待费预算为108,485.00元，较上年334,300.00元减少225,815.00元，下降67.55%，国内公务接待批次预计为55次，预计接待1200人次。

减少原因：厉行节俭，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为50,135.00元，较上年112,200.00元减少62,065.00元，下降55.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费50,135.00元，较上年112,200.00元减少62,065.00元，下降55.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：本着厉行节约原则减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目116个，其中：财政拨款安排50个，涉及金额46,165,400.00元；财政专户管理资金安排4个，涉及金额10,750,000.00元；单位自有资金安排62个，涉及金额70,117,040.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额12,567,180.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市学校设施设备采购教育专项资金项目：财政资金安排8,000,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为:1.保障学校硬件设施达到配备要求，计划完工率达100%。2.进一步提高学校办学水平，最大限度提升学生学习条件，综合使用率达100%。3.学校硬件设施明显提升，受益人群满意度不低于95%。

2024年芒市学校项目建设教育专项资金项目：财政资金安排4,567,180.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：1.工程设计实现的功能数量大于等于1个。2.工程竣工验收合格率达到100%。3.工程竣工验收后，综合使用率达到100%。4.学校硬件设施明显提升，受益人群满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市教育体育局2024年机关运行经费安排8,525,599.92元，与上年2,346,800.00元对比增加6,178,799.92元，增长263.29%，主要原因是：增加芒市中小学教育保安人员补助等。分别用于办公费1,628,904.00元，水费6,000.00元，电费20,000.00元，邮电费9,000.00元，物业管理费5,868,800.00元，差旅费150,000.00元，因公出国（境）费用23,000.00元，培训费40,000.00元，公务接待费50,000.00元，劳务费180,000.00元，工会经费126,895.92元，其他交通费用422,000.00元，其他商品和服务支出1,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市教育体育局资产总额2,559,304,391.16元，其中，流动资产392,525,129.88元，固定资产1,463,343,568.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程688,231,560.89元，无形资产15,204,132.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加294,281,597.48元，其中固定资产增加71,333,771.41元。处置房屋建筑物1683.84平方米，账面原值1,762,012.48元；处置车辆2辆，账面原值382.907.00元；报废报损资产20项，账面原值186,658.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入721,736.50元，其中出租资产71760平方米，资产出租收入661,736.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市教育体育局2024年部门预算公开表

一、芒市教育体育局2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我部门无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300336000111

 [附件: 芒市教育体育局（汇总）2024年部门预算公开表20240302113058422]