芒市西山乡中心校2024年部门预算公开

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芒市西山乡中心校2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市西山乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市西山乡中心校2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市西山乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市西山乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

芒市西山乡中心校在各级党委政府的坚强领导下，在芒市教育体育局关心指导下、在学校领导班子和全体教职员工的共同努力下，克服教育教学保障不足的艰难条件下，立足学校实际，积极落实效能革命意识，强化党组织的领导地位，抓实党风廉政建设、意识形态、师德师风建设和教育教学管理工作，蹚出了一条适合西山乡小学健康、可持续发展的新路子。学校各项工作开展情况：

1.加强基层党建工作，不断强化党组织的领导地位。严格执行“三重一大”议事决策机制。

2.加强规范管理，培养学生良好行为习惯。以“内务整理理6条线、日常生活4排队、仪容仪表1整洁”的“641”养成教育模式为抓手，抓实学生养成教育，规范学生行为习惯，助力学生幸福成长。

3.加强教育教学管理，提升教育教学质量

4.抓实安全管理，为学校发展保驾护航。

5.强化总务后勤管理，保障学校运行顺畅。

6.强化活动建设，构建家校社协同育人氛围。

二、预算单位基本情况

芒市西山乡中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年部门财务总收入12,270,304.42元，其中：一般公共预算9,856,304.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,414,000.00元。

与上年10,520,600.00元对比增加1,749,704.42元，增长16.63%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、增加课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入9,856,304.42元，其中:本年收入9,856,304.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,856,304.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,525,200.00元对比减少668,895.58元，下降6.36%，主要原因：人员调出、住房公积金比例调低及社会保险等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,270,304.42元。

财政拨款安排支出9,856,304.42元，其中：

基本支出9,356,304.42元，与上年10,235,200.00元对比减少878,895.58元，下降8.59%，主要原因：人员调出、住房公积金比例调低及社会保险等人员经费减少；

项目支出500,000.00元，与上年290,000.00元对比增加210,000.00元，增长72.41%，主要原因：非税收入安排支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育611,000.00元，主要用于水电费、劳务费等公用经费111,000.00元；非税收入安排支出500,000.00元。

2050202教育支出-普通教育-小学教育6,345,738.28元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费6,216,205.00元；办公费、水电费等公用经费129,533.28元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,000.00元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费24,000.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出899,725.59元，主要用于职工基本养老保险缴费899,725.59元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出659,584.20元，主要用于职工职业年金缴费659,584.20元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出12,420.00元，主要用于职工遗属生活补助12,420.00元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出318,258.05元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费318,258.05元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出513,222.36元，主要用于职工基本医疗保险缴费513,222.36元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,493.14元，主要用于在职人员工伤保险缴费22,493.14元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出449,862.80元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金449,862.80元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出9,356,304.42元，其中：工资福利支出9,079,351.14元；商品和服务支出254,533.28元，包括办公费10,000.00元、电费25,000.00元、差旅费20,000.00元、维修（护）费8,000.00元、专用材料费22,300.00元、培训费10,000.00元、劳务费26,400.00元、其他商品和服务支出24,000.00元、工会经费108,833.28元；对个人和家庭的补助12,420.00元，包括生活补助12,420.00元；资本性支出10,000.00元，包括办公设备购置费10,000.00元。  

项目支出500,000.00元，其中：办公设备购置30,000.00元；办公费70,000.00元；水费10,000.00元；电费50,000.00元；差旅费30,000.00元；培训费30,000.00元；劳务费100,000.00元；维修（护）费50,000.00元；其他交通费用25,000.00元；专用材料费80,000.00元；其他商品和服务支出25,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市西山乡中心校2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年7,800.00元减少7,800.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市西山乡中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年7,800.00元减少7,800.00元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

减少原因：无国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额500,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额2,414,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额500,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排的业务费专项资金项目：财政资金安排500,000.00元，该项目年度预算绩效目标为：

1.质量指标：保障全乡6所学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，适龄幼儿接受学前教育达到100%。

2.经济效益指标：改善6所幼儿园办学条件，严肃财经纪律、强化监督检查，确保资金使用合理、高效。

3.服务对象满意度指标：学生、家长和教师满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡中心校属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市西山乡中心校资产总额19,655,183.36元，其中，流动资产133,613.23元，固定资产19,519,653.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,917.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,931,041.85元，其中固定资产增加2,090,100.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分芒市西山乡中心校2024年部门预算公开表

一、芒市西山乡中心校2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无部门“三公”经费支出预算、无政府性基金支出预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无市对下转移支付绩效、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 

监督索引号53310300336003200111

 [附件: 芒市西山乡中心校2024年部门预算公开表20240302093333173]