芒市幼儿园2024年部门预算公开

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芒市幼儿园2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市幼儿园2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园长室、保教室、后勤室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推行混合研修模式，促进教师专业发展。一是建立健全组织管理制度。成立园本研修领导小组，根据《纲要》《指南》精神，结合本园教师在教育教学中切实存在的、亟待解决的共性问题，确立研修重点和目标，制定研修计划后开展研修活动。二是积极推动线上和线下、虚拟学习和教学实践相结合的混合研修模式，建立幼儿园——教研组——备课小组——教师的多层管理，将远程培训内容转化为老师自身素质的可行途径，形成远程培训和园本研修相结合的有效机制。三是开展多元化研修活动。即以实践反思、同伴互助、专家引领为主要方式，确定研修内容，制定研修计划，开展的主题研修活动；以“五步学习法”针对存在问题加以分析，制定改进计划，最后进行实践检验和理论总结的个性化问题解决的研修活动；以“初始设计——自我反思——同伴互助——再次反思——专业引领”三段两反思的形式进行的集体备课研修活动。

2.加强教师队伍建设。通过一年、三年、五年教师培养规划，针对不同对象实施具体措施，抓好教师对教育新理论，新知识的学习，力争每位教师在思想上、师德修养、业务素质和教学育人的实际工作能力方面达到合格及优秀水平，达到一年入门，二年过关达标，三年成熟，五年成骨干，在此基础上，培养一批有较高理论与实践能力的骨干教师队伍，年内被评定市级骨干教师10人。

二、预算单位基本情况

芒市幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市幼儿园财务总收入20000188.73元，其中：一般公共预算19980188.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000.00元。

与上年21597800元对比减少1597611.27元，下降7.4%，主要原因：人员变动，养老保险等社会保障缴费减少致使人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入19980188.73元，其中:本年收入19980188.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19980188.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年21577800元对比减少1597611.27元，下降7.40%，主要原因：人员变动，养老保险等社会保障缴费减少致使人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20000188.73元。财政拨款安排支出19980188.73元，其中：基本支出13080188.73元，与上年14577800元对比减少1497611.27元，下降10.27%，主要原因：人员变动，养老保险等社会保障缴费减少致使人员经费减少。

项目支出6900000.00元，与上年7000000.00元对比减少100000.00元，下降1.43%，主要原因：学前教育保育费安排支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育16338606.84元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费8537129.00元；教育部门一般公用经费737800.00元，工会经费163677.84元；非税收入安排的办公日常项目支出6900000.00元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休24000.00元，主要用于退休教师活动经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费1357940.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费715702.49元，主要用于职业年金缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出54665.44元，主要用于失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险缴费776354.48元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33948.52元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金678970.32元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出13080188.73元，其中：工资福利支出12104710.89元；商品和服务支出925477.84元，包括办公费127800.00元、水电费0元、专用材料费100000.00、维修（护）费300000.00、培训费100000.00元、租赁费50000.00元、印刷费10000.00元、其他商品和服务支出74000.00元、工会经费163677.84元；对个人和家庭的补助50000.00元。

项目支出6900000.00元，其中：办公费420000.00元；印刷费5000.00元；手续费1000.00元；水费170000.00元；电费170000.00元；邮电费110000.00元；物业管理费74000.00元；差旅费30000.00元；维修（护）费548000.00元；租赁费50000.00元；会议费10000.00元；培训费300000.00元；公务接待费25000.00元；专用材料费860000.00元；劳务费3331400.00元；其他商品和服务支出120000.00元；奖励金180000.00元；其他对个人和家庭的补助50000.00元；办公设备购置345600.00元；无形资产购置100000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市幼儿园2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额335300.00元，其中：政府采购货物预算335300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年18000.00元增加7000.00元，增长38.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市幼儿园2024年公务接待费预算为25000.00元，较上年18000.00元增加7000.00元，增长38.89%，国内公务接待批次预计为18次，预计接待285人次。

增加原因：在发挥芒市幼儿园一级一等示范园引领作用的同时，聘请专家到园进行教师专业技能的培训。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化。公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额6900000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额20000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额6900000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排的专项资金项目：财政资金安排6900000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：保障学前教育阶段学校正常运转；保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、维修（护）费等。

1.数量指标：学前教育幼儿人数1313人；

2.质量指标：上级下达学校的各项工作任务完成率达到100%；

3.时效指标：2024年1月1日至2024年12月31日；

4.社会效益指标：政策知晓率达到100%；

5.服务对象满意度指标：学前教育学生家长满意度不低于90%；教师满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市幼儿园属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市幼儿园资产总额34174074.74元，其中，流动资产21881.12元，固定资产34103712.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48481.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加33974.74元，其中固定资产增加194566.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市幼儿园2024年部门预算公开表

一、芒市幼儿园2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 

 

 

 

监督索引号53310300336000400111

 [附件: 芒市幼儿园2024年部门预算公开表20240302102728211 ]