芒市青少年校外活动中心2024年部门预算公开

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芒市青少年校外活动中心2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市青少年校外活动中心2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市青少年校外活动中心是国家兴建、中央彩票公益金投资，全市唯一一所公办校外教育机构，是芒市青少年健康成长的重要场所。主要工作：传承中华优秀文化，开展青少年兴趣培训、组织大型公益文艺活动，推进道德、法制、科普、社会实践教育等，工作涉及全市城区和农村。

（二）机构设置情况

芒市青少年校外活动中心共设置4个内设机构，包括：行政办、培训部、活动部、后勤部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.传承中华优秀文化，开展青少年兴趣培训。

2.组织大型公益文艺活动，推进道德、法制、科普、社会实践教育等，利用好三台山劳动研学实践基地，开展劳动研学实践活动。

二、预算单位基本情况

芒市青少年校外活动中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市青少年校外活动中心财务总收入4365283.61元，其中：一般公共预算1185283.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入830000.00元，事业收入2300000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000.00元。

与上年3084200.00元对比增加1281083.61元，增长41.54%，主要原因：疫情放开后，中心正常开展每年4期的培训活动，并增设了轩岗乡分中心，所以收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1185283.61元，其中:本年收入1185283.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1185283.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1134200.00元对比增加51083.61元，增长4.50%，主要原因：2024年社会保障和就业支出增加；项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4365283.61元。

财政拨款安排支出1185283.61元，其中：

基本支出1165283.61元，与上年1134200.00元对比增加31083.61元，增长2.74%，主要原因：2024年社会保障和就业支出增加。

项目支出20000.00元，与上年0元对比增加20000.00元，增长100%，主要原因：2024年项目支出增加，用于购买办公设备。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出829858.36元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费747515.00元，办公费、水电费等公用经费62343.36元，项目支出20000.00元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出600.00元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费600.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出119602.41元，主要用于职工基本养老保险缴费119602.41元。

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金缴费支出99382.56元，主要用于职业年金缴费99382.56元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5020.18元，主要用于在职人员失业保险缴费5020.18元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出68028.84元，主要用于职工基本医疗保险缴费68028.84元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2990.06元，主要用于在职人员工伤保险缴费2990.06元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出59801.20元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金59801.20元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1165283.61元，其中：工资福利支出1102340.25元；商品和服务支出62943.36元，包括办公费8600.00元、水电费10000.00元、邮电费10000.00元、公务用车运行维护费20000.00元、工会经费14343.36元；对个人和家庭的补助0元。

项目支出20000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置20000.00元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市青少年校外活动中心2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额421000.00元，其中：政府采购货物预算223000.00元、政府采购服务预算198000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市青少年校外活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2800.00元，较上年2900.00元减少100.00元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市青少年校外活动中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市青少年校外活动中心2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市青少年校外活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为2800.00元，较上年2900.00元减少100.00元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费2800.00元，较上年2900.00元减少100.00元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：坚持厉行勤俭节约原则，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额20000.00元；财政专户管理资金安排1个，涉及金额830000.00元；单位自有资金安排2个，涉及金额2350000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额2300000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

单位资金安排学生校外活动培训经费项目：单位自有资金安排2300000.00元，年度预算绩效目标为：

（一）数量指标：开设课程10门，组织培训期数4期，参加培训6000人次；

（二）质量指标：培训人员合格率95%，培训出勤率95%，参训率95%；

（三）社会效益指标：学员素质得到提高；

（四）服务对象满意度指标：参训学员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度达到95%，家长对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度达到95%，社会对本单位开展的培训活动等满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市青少年校外活动中心属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市青少年校外活动中心资产总额1288944.62元，其中，流动资产2083.82元，固定资产1286860.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少72735.56元，其中固定资产减少56900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值10700.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市青少年校外活动中心2024年部门预算公开表

一、芒市青少年校外活动中心2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 

监督索引号53310300336000100111

 [附件: 芒市青少年校外活动中心2024年部门预算公开表20240301101156970]