芒市遮放镇中心校2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336002501000

芒市遮放镇中心校2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.重视安全工作。建立了《芒市遮放镇中心校安全工作长效机制》，一是安全宣传“三个一”长效机制。即每周学生离校前要召开一次安全校会和安全主题班会，校长或安全副校长负责组织召开安全校会，班主任负责组织召开安全班会；每周学生离校后班主任要通过语音和文字推送两种形式向家长进行一次学生安全管理温馨提示，每次提示均要有交通安全和溺水安全两方面内容；每月至少要召开一次安全宣传线上家长会，节假日放假前必开，其余的各校（园）可根据学校实际情况确定召开时间。二是安全隐患“三排查”长效机制。即及时排查校舍校物。对校园及周边环境存在安全隐患的地方做到时时排查、即时整改；及时排查重点人员。对私自驾乘摩托车、私自骑自行车上路，喜欢到江、河、湖等危险地方玩耍，留守、离异家庭学生进行摸底排查，并进行有针对性的教育；及时排查不良现象。对在校园内外学生出现的一些不良现象要及时发现，及时教育，及时制止。

2.多渠道开展德育工作。少德育难安全，多德育保安全。我校将德育与安全工作有效结合，以德育促进安全工作的有效落实，树立人人都是德育工作者，处处渗透品德教育的理念，围绕学生衣着端庄、语言文明、举止文明、讲卫生、爱学习、有礼貌、懂感恩等方面，人人抓、常规抓、课堂抓、多元抓、系统抓，分布递进、循序渐进、以点构线建面，形成多点开花百花齐放的德育工作格局。

3.夯实教育教学工作。强化第一学段管理。我校将坚持把好一二年级学生习惯养成的起始关，强化低学段管理。一是强化教学常规管理。从教师课前、课中、课后规范教师备课、上课、课后辅导、作业布置、作业批改等行为，严格落实“双减”、“五项管理”的相关要求。二是建立班级管理评价机制。2022年秋季学期新生入学后，我校以班级为单位，建立班级管理评价机制，内容涵盖学习、纪律、生活等全方面的习惯养成。三是增强教学研讨实效。11月14日，学校组织开展2022年秋季学期第一学段教学研讨活动，通过拼音教学、生字教学、认识图形等示范课提升第一学段教师课堂教学水平，通过拼音教学专题经验分享、班级管理经验分享出实招、讲实效，抓牢教师业务提升。通过打好低学段的学习基础，为后续中高学段的发展储备强劲动力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、财务室、工会办公室、校长室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市遮放镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放镇中心校2022年末实有人员编制237人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制237人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员234人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（离休0人，退休129人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市遮放镇中心校2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇中心校2022年度收入合计42,458,923.45元。其中：财政拨款收入42,395,573.66元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入63,349.79元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计减少797,181.75元，下降1.84%。其中：财政拨款收入减少853,802.30元，下降1.97%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加56,620.55元，增长841.41%。

总收入减少主要原因：教师人数减少12人，工资收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇中心校2022年度支出合计42,458,923.45元。其中：基本支出40,435,725.63元，占总支出的95.23％；项目支出2,023,197.82元，占总支出的4.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少867,950.89元，下降2.00%。其中：基本支出减少368,547.71元，下降0.90%；项目支出减少499,403.18元，下降19.80%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：教师人数减少12人，工资支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市遮放镇中心校机构正常运转的日常支出40,435,725.63元。与上年相比减少368,547.71元，下降0.90%，主要原因：教师人数减少12人，工资支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,102,378.26元，占基本支出的99.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333,347.37元，占基本支出的0.82%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市遮放镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,023,197.82元，与上年相比减少499,403.18元，下降19.80%，主要原因：彩票公益金资助少年宫资金支出、城乡义务教育补助经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：学前教育家庭经济困难学生生活补助58,350.00元；义务教育家庭经济困难学生生活补助1,307,250.00元；城乡义务教育补助经费607,597.82元；昆明铁检分院资助新民小学电脑款金50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出42,395,573.66元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少613,802.30元，下降1.43%，主要原因：教师人数减少12人，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出35,880,036.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

2.社会保障和就业（类）支出4,398,280.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出448,123.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出1,669,134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校有公务接待预算数，学校本着厉行节约的原则，实际未产生公务接待费，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市遮放镇中心校资产总额87,729,741.93元，其中，流动资产551,970.83元，固定资产87,177,746.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,938,128.37元，其中固定资产增加5,404,959.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市遮放镇中心校政府采购支出总额198,860.00元，其中：政府采购货物支出198,860.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额198,860.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额1415,600.00元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002501111

 [附件: 芒市遮放镇中心校2022年度部门决算公开表.XLS20231016121419734]