芒市遮放镇户拉中学2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336001801000

芒市遮放镇户拉中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强党风廉政建设工作，提升教师队伍服务意识。一学年来，我校党风廉政建设工作高效有序开展，广大教师思想意识普遍得到强化，我们采取的措施如下：一是把意识形态工作纳入党员年终测评和师德师风目标考评体系中，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真落实党支部书记意识形态工作述职制度，实行一把手负总责，班子成员各负其责，学校支部支委会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况、重要校情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。二是学习了《疫情防控相关知识》《习近平谈治国理政》第四卷、《中华人民共和国义务教育法》及学习习近平总书记重要讲话和讲话精神，收看了一系列云岭先锋夜校专题节目、观看党的二十大直播、电影《金刚川》，召开座谈会，参加党委中心组专题学习，讲授专题党课《长征精神永放光芒》《贯彻师德规范，弘扬伟大师魂》，按期组织开展三会一课，组织全体党员参加了“万名党员进党校”学习。开展党员教育和党员积分评议活动，引导广大党员运用科学理论武装头脑、指导实践，增强全体党员干部党性修养和政治理论水平。三是创建党员微信群，集中开展党员学习工作。每周向群里推送党的理论知识、重要会议精神和最新政策解读等相关信息，积极贯彻上级党组织的决议、指示，拓宽了党员干部的视野，丰富了党建学习形式。同时，学校党支部设立党员活动日，充分发挥党员的先锋模范作用。活动主题根据上级党组织安排和本单位工作需要确定。组织党员学习政策、法规、工作业务和党的基本知识。建立党员活动制度，进一步搭建党员管理服务平台。

2.抓实教师队伍建设，提高教育教学水平。学校年轻教师较多，教育教学经验严重不足，这是制约我校教育教学成绩提升的主要因素。为此学校非常重视对年轻教师的培养，本学年我校采取多种措施提升教师教育教学本领：一是本学期我校严格执行课程方案，强化教学意识，加强课程方案的执行和管理，做到了“开齐、上足、教好”，同时也促进了学生的全面开展。本学期加强了查课力度，也加大了对课堂教学的监控力度，进一步加强了教学常规工作的管理与考核。二是本学年开展校内听评课、微讲座活动80余人次，“以赛促教谋发展 优秀教师共成长”组织户拉中学“第三届优秀教师课堂竞赛”，促进教师间的相互学习；三是学校领导深化课堂听课，老师互相听课。校长、教务处及各教研组长以身作则，在全校掀起了听课热潮。大家实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，发表见解，交流困惑，进步了教研组的凝聚力和科研本领。四是“以新课标为导向 促核心素养提升”组织第一届教师论坛活动，13位优秀教师对2022版新课标进行深刻解读并分享；五是学校对教研组的教学研究活动、团体备课、老师的听课作了详细要求，对老师的上课、备课、听课、教学随笔或反思也作了详细的要求，让理论运用于理论当中。六是充分发挥我校骨干教师、优秀教师的“传帮带”作用，组织“户拉中学第一届青蓝工程师徒结队活动”，促进师傅和弟子的双赢合作。七是组织教师参加读书活动，教职工大会进行读书分享交流。通过坚持采取以上措施，本学年教师的教育教学理念进一步更新，教育教学方法进一步专业，促进了学校本学年教学成绩的稳步上升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市遮放镇户拉中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放镇户拉中学2022年末实有编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休1人，退休6人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市遮放镇户拉中学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇户拉中学2022年度收入合计9,475,639.59元。其中：财政拨款收入9,424,831.83元，占总收入的99.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,807.76元，占总收入的0.54%。

与上年相比，收入合计增加659,378.29元，增长7.48%。其中：财政拨款收入增加609,367.31元，增长6.91%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加50,010.98元，增长6,276.64%。

总收入增加主要原因：教师人数增加且调增基本工资，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇户拉中学2022年度支出合计9,496,702.99元。其中：基本支出8,813,434.19元，占总支出的92.81％；项目支出683,268.80元，占总支出的7.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加679,374.14元，增长7.70%。其中：基本支出增加512,156.04元，增长6.17%；项目支出增加167,218.10元，增长32.40%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：教师人数增加且调增基本工资，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市遮放镇户拉中学机构正常运转的日常支出8,813,434.19元。与上年相比增加512,156.04元，增长6.17%，主要原因：教师人数增加且调增基本工资，工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,771,613.03元，占基本支出的99.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,821.16元，占基本支出的0.47%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市遮放镇户拉中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683,268.80元，与上年相比增加167,218.10元，增长32.40%，主要原因：今年增加了家庭经济困难学生生活补助资金支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：城乡义务教育阶段学校公用经费204,518.80元；家庭经济困难学生生活补助资金428,750.00元；单位其他专项资金50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇户拉中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,424,831.83元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加609,367.31元，增长6.91%，主要原因：教师人数增加且调增基本工资，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7,687,764.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

2.社会保障和就业（类）支出1,309,489.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出85,991.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出341,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校厉行节约，当年未产生公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市遮放镇户拉中学资产总额25,594,892.56元，其中，流动资产152,262.47元，固定资产25,442,629.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,294,487.64元，其中固定资产增加1,169,555.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市遮放镇户拉中学政府采购支出总额262,376.20元，其中：政府采购货物支出262,376.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额262,376.20元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额683,268.80元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇户拉中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001801111

 [附件: 芒市遮放镇户拉中学2022年度部门决算公开表.XLS20231016120412066]