芒市遮放民族中学2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336000901000

芒市遮放民族中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.严格执行教育教学法规。认真执行课程计划，开齐上足课程，减轻学生负担，把时间、健康和快乐还给学生。任课老师不得随意增减课程和课时，不得随意调整课程难度和教学进度。

2.构建有效课堂教学。加强教学过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。做到教学目标明确，教材处理合理，教学方法灵活，教学手段多样，教学评价恰当，教学效果良好，教师基本功扎实。本学期在芒市教育科研中心教育专家的精心指导和在汲取兄弟学校的课改经验下全面实施课堂教育教学改革。

3.继续做好学校的晨晚读工作。教务处负责做好读书计划及课时安排，成立以陈信强校长为组长的监督检查领导小组每天轮流对全校所有班级进行监督检查，督促学生养成良好的读书习惯。本学期通过全校科任教师的不懈努力，朗朗读书声响彻校园，学生的读书习惯已经形成。

4.为了更好地规范学校的教学秩序，学校成立了以陈校长为组长的课堂教学过程监督小组。组员每天每一节课都要有领导到所有班级进行监督检查并做好登记，严格课堂教学纪律，杜绝科任教师不良教学行为发生，保证课堂教学有序进行。

 5.切实抓好校本教研。校本研修活动以课例或案例为载体，围绕自我反思、同伴互助、专业引领等三要素扎实展开。各教研组、年级组以“互相学习、互相帮助、取长补短、共同提高”为原则，开展各个学科课堂教学专题研讨活动及各种形式的课堂教学研讨活动。加强课题研究、国培计划的组织实施，组织参加教师信息技术能力培训，进一步加强学校远程室、办公室的建设，充分利用网站资源为教育教学服务。并充分利用网络发挥学校、学科的示范辐射作用，扩大校内外参与范围，为教师专业成长创设平台和机会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务室、财务室、教科室、教务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市遮放民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放民族中学2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市遮放民族中学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放民族中学2022年度收入合计13,952,075.33元。其中：财政拨款收入13,931,250.39元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,824.94元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加878,493.49元，增长6.72%。其中：财政拨款收入增加866,361.89元，增长6.63%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加12,131.60元，增长139.55%。

总收入增加主要原因：教师人数增加9人且调增基本工资，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市遮放民族中学2022年度支出合计13,941,750.39元。其中：基本支出12,780,515.46元，占总支出的91.67％；项目支出1,161,234.93元，占总支出的8.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加837,166.14元，增长6.39%。其中：基本支出增加563,426.27元，增长4.61%；项目支出增加273,739.87元，增长30.84%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：教师人数增加9人且调增基本工资，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市遮放民族中学机构正常运转的日常支出12,780,515.46元。与上年相比增加563,426.27元，增长4.61%，主要原因：教师人数增加9人且调增基本工资，工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,750,315.46元，占基本支出的99.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,200.00元，占基本支出的0.24%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市遮放民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,161,234.93元，与上年相比增加273,739.87元，增长30.84%，主要原因：今年增加家庭经济困难生活补助资金支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：义务教育补助经费家庭经济困难生活补助资金731,562.50元；城乡义务教育阶段学校公用经费419,172.43元；单位专项资金10,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,931,250.39元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加少866,361.89元，增长6.63%，主要原因：教师人数增加9人且调增基本工资，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出11,937,761.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

2.社会保障和就业（类）支出1,334,180.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出128,842.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出530,466元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为3,826.78元，完成年初预算的17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,826.78元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为3,826.78元，完成年初预算的17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,826.78元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校厉行节约减少公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,391.64元，下降71.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9,391.64元，下降71.05%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：从严控制一般性支出和切实压减三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市遮放民族中学资产总额35,019,542.99元，其中，流动资产249,965.81元，固定资产34,769,573.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,284,839.07元，其中固定资产增加14,038,645.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市遮放民族中学政府采购支出总额69,813.96元，其中：政府采购货物支出68,290.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,523.96元。授予中小企业合同金额68,290.00元，占政府采购支出总额的97.82%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额1,161,234.93元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放民族中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000901111

  [附件: 芒市遮放民族中学2022年度部门决算公开表.XLS20231016115237397]