芒市芒海镇九年制学校2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336000701000

芒市芒海镇九年制学校2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强思想建设，廉洁自律强师德。学校充分发挥党组织领导的校长负责制试点作用，认真听取党组织对学校重大决策的意见，尊重、信任、团结和赏识每一位教师。党支部依托“三会一课”、主题党日、教职工会等不断抓实党风廉政建设，不断强化师德师风和政治理论等学习，目前教职工无存在违规违纪现象。根据党组织领导的校长负责制管理体制要求，已规范完成班子队伍结构设置。目前，学校书记、校长和谐共商，班子恪尽职守、团结干事，教师用心用情做教学。党建方面根据学校实际把每月第一周周一下午定为主题党日，组织党员集中学习党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷及关于教育论述摘编、组织学校党员收听收看党的二十大开幕会，《张桂梅》等教育片，全面提升党员党性修养，筑牢拒腐防变的思想防线。2022年开展支委会12次，党员大会12次，讲授党课4次，紧紧围绕师德建设开展思政课3次，其中邀请镇党委副书记王显能、镇人民政府副镇长陈信强同志到校上思政课。

2.加强安全教育，筑牢安全防线。学校安全工作一直是我校最为关注和重视的工作之一。我校在上级安全部门的领导下，认真贯彻落实各种安全会议精神，已建立健全各类安全应急预案，始终坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，积极净化外部环境，整治学校周边治理环境，使学校、家庭、社会密切配合、通力协作，建立了切实可行的学校安全防范体系。充分利用校园网、校广播室、班会课、家访、宣传专栏、国旗下讲话、黑板报、大小会议等阵地宣传安全知识，以及开展讲座、主题班会等多种形式活动，对教职工和学生进行安全方面的教育，宣传安全法律法规等知识，让全校师生人人重视安全工作，真正做到人人负责，责任明确。切实把安全教育工作纳入学校日常管理，不断反复强调疫情防控及日常安全教育，不断增强学生的安全意识和自我防护能力，截至目前，学校累计召开安全主题班会200余节；完成家访30余次（疫情原因）；组织开展各类应急演练2次；组织校园安全排查3次。切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序。截至目前，校园无重大安全事故发生。

3.以目标管理为抓手，促进教育高质量发展。学校严格落实国家课程方案和标准，开齐、开足国家规定的各类课程。目前，无违规补课和增加课时情况，落实“双减”政策，切实减轻学生过重的课业负担。紧紧抓牢教学质量是学校的灵魂，有目标才有方向。目前，学校根据各级、各班、各科对比全市成绩排名做研讨，要求教师对标对表确定自己的教学目标，目标达成情况与教师晋职、评优、绩效考核密切挂钩，促使教师围绕自己的目标抓好教育教学质量，力争每学年各科教学质量有大幅度提升。开展“推门听课”活动，提高课堂教学的高效性。积极推行“集体备课，资源共享，课后反思”的集体备课制度。同时，学校尊重学生个性，注重特长生培养，已开设音体美特长班，四至九年级师生每日坚持晨跑，学生体质健康不断增强。力争每年都有学生通过特长生考试升入高中、五年制大专或高一级学校。幼儿是祖国的花朵是未来的希望，本学期我校幼儿园也开展了丰富多彩的幼儿教育活动，结合节日分别开展：庆国庆活动、中秋节“知中秋、绘中秋、品中秋”活动、自然课程“播下种籽，种植希望”活动等。让孩子们充分体会到节日的意义，增强幼儿认知能力，培养幼儿学会感恩，学会分享，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态，从而提高幼儿动手操作能力和学习能力，充分调动幼儿的自主性、积极性、参与性、使幼儿的学习生活轻松愉快。

4.是聚焦课堂教学主线，全面提升教学质量。目前，学校已制定教学质量提升方案，依托教研活动不断夯实学科组、学科带头人的团队建设。利用学科研讨会、网络研修，不断优化教师线上教学能力和水平，根据疫情形势和实际需要适实启动线上教学。为抓实教学常规，学校已实行学校领导推门听课。本学期，10个学科组累计开展教研活动120余次；为拓宽教师教学构思、途径和方法，学校教务处积极组织“同课异构”教学比赛，有16位教师分别在比赛中荣获一、二等奖；通过达标课过、示范课、研讨课、集体备课活动等加强青年教师培养，不断完善教师梯队建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市芒海镇九年制学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市芒海镇九年制学校2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市芒海镇九年制学校2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒海镇九年制学校2022年度收入合计10,525,251.45元。其中：财政拨款收入10,520,751.45元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,500.00元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少188,119.15元，下降1.76%。其中：财政拨款收入减少191,236.40元，下降1.79%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加3,117.25元，增长225.44%。

总收入减少主要原因：教师人数减少4人，工资收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市芒海镇九年制学校2022年度支出合计10,520,751.45元。其中：基本支出9,815,290.11元，占总支出的93.29％；项目支出705,461.34元，占总支出的6.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少223,004.24元，下降2.08%。其中：基本支出减少364,404.3元，下降3.58%；项目支出增加141,400.06元，增长25.07%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加或减少主要原因：教师人数减少4人，工资支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市芒海镇九年制学校机构正常运转的日常支出9,815,290.11元。与上年相比减少364,404.30元，下降3.58%，主要原因：人数减少4人，工资支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,775,220.91元，占基本支出的99.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,069.20元，占基本支出的0.41%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市芒海镇九年制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705,461.34元，与上年相比增加141,400.06元，增长25.07%，主要原因：今年增加家庭经济困难学生生活补助资金支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：学前教育家庭经济困难学生资助资金27,150.00元；非税收入安排支出7,200.00元；城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）103,350.40元；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（小学）220,500.00元；城乡义务教育阶段学校公用经费（中学）168,823.44元；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（中学）178,437.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒海镇九年制学校2022年度一般公共预算财政拨款支出10,520,751.45元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少159,154元，下降1.49%，主要原因：教师人数减少4人，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9,078,468.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

2.社会保障和就业（类）支出940,583.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出105,265.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出396,434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:学校厉行节约，当年未产生公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市芒海镇九年制学校资产总额26,125,971.27元，其中，流动资产149,433.85元，固定资产25,976,526.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加80,677.61元，其中固定资产减少63,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值70,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市芒海镇九年制学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额299,323.84元。其中：评价结果为优1个，良2个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒海镇九年制学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000701111

 [附件:芒市芒海镇九年制学校2022年度部门决算公开表.XLS20231016114645132]