芒市第一中学2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336000201000

芒市第一中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强思想建设，提高政治素质。开展“抓学习、促规范、提内涵”主题教育。突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会和党的二十大精神。召开“抓学习、促规范、提内涵”主题教育推进会，阐明具体要求，严明有关纪律。要求在真学中提高思想认识，在真改中优化组织形象，在真做中成为先锋模范，在真管中提升整体素质，树立崇高道德追求，养成纪律自觉，守住为人、做事的基准和底线。

2.狠抓德育管理，提高德育成效。一是学校德育教育工作从常规管理入手，制定和完善了《芒市第一中学学生必读手册》、《安全管理制度》、《校园安全应急预案》等各种规章制度，确保了学校各项工作的顺利进行。二是增强了德育教育管理的力量：学校德育安全工作在校长闫亮直接领导，赵孝帮副校长的带领下，由10名德育处教师；57名班主任；10名副班主任；20名教官等等组成的强大的管理团队，各司其职，团结协作，使德育安全工作起得很好的效果。三是继续加强班主任工作管理。本学期共召开4次班德育会议，19次班主任例会，定期检查班主任的常规管理工作，对班主任的班级管理工作进行点评、比较和交流，促进全校班级管理工作的良性开展。组织19次升旗晨会，包括拟定主题、定稿、审稿。开展18次主题班会，制作18个主题班会课件及教育宣传视频。对“班主任工作手册”、“学生考勤课堂情况记录表”、“学生每日报告单”等进行5次检查。四是评选“优秀学生”，鼓励先进，树立榜样。本学期根据《芒市第一中学优秀学生评选条件》之规定，德育处对优秀学生进行了四次认真的评选，共评选出优秀学生校级奖178人，年级奖学生374人。

3.加强教学管理，不断提升教学能力。在校长室的直接领导下，以新高考改革为契机,借助联盟办学高平台，围绕“多元培养，人人精彩”的办学目标，聚焦课堂抓落实，狠抓备考提质量，扎实推进智慧课堂教学模式改革，强力推进每周研讨课制度，认真落实挂钩领导推门听评课及反馈活动，抓实高三月考成绩分析和周测工作，强化集体备课和学科组管理，积极推进年轻教师的听评课活动，竭尽全力打好2023届高考攻坚战。在州教科所组织的2022年高三一轮复习课说课竞赛中，4名教师荣获一等奖，5名教师荣获二等奖，取得了历史性突破，圆满完成了各项教学工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务室、财务室、教科室、教务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市第一中学2022年末实有人员编制224人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制224人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员236人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市第一中学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第一中学2022年度收入合计44,191,775.70元。其中：财政拨款收入38,576,087.73元，占总收入的87.29%；上级补助收入入0元，占总收入的0%；事业收入3,147,079.12元（含教育收费0元），占总收入的7.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,468,608.85元，占总收入的5.59%。

与上年相比，收入合计增加5,836,819.12元，增长15.22%。其中：财政拨款收入增加3,966,405.13元，增长11.46%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少292,920.88元，下降8.52%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加2,163,334.87元，增长708.65%。

总收入增加主要原因：调增基本工资，机关事业单位基本养老保险缴费增加，云南鸿巍建设工程有限公司、中国教育发展基金会等向学校捐赠。

二、支出决算情况说明

芒市第一中学2022年度支出合计41,776,069.65元。其中：基本支出36,404,897.99元，占总支出的87.14％；项目支出5,371,171.66元，占总支出的12.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3,370,752.73元，增长8.78%。其中：基本支出增加128,897.85元，增长0.36%；项目支出增加3,241,854.88元，增长152.25%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：调增基本工资，工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市第一中学机构正常运转的日常支出36,404,897.99元。与上年相比增加128,897.85元，增长0.36%，主要原因：调增基本工资，工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,806,793.20元，占基本支出的92.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,598,104.79元，占基本支出的7.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,371,171.66元，与上年相比增加3,241,854.88元，增长152.25%，主要原因：2022年非税收入3,147,079.12元列入项目支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：普通高中国家助学金1,477,200.00元；非税收入专项经费3,147,079.12元；普通高中学校生均公用经费512,632.54元；考点办公室桌椅经费州级专项资金50,000.00元；普通高中免学杂费184,260.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出38,576,087.73元，占本年支出合计的92.34%。与上年相比增加或3,966,405.13元，增长或11.46%，主要原因：调增基本工资，工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出33,067,254.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.72%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

2.社会保障和就业（类）支出3,534,076.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于离退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出392,652.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出1,582,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校厉行节约，当年未产生公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市第一中学资产总额124,062,755.13元，其中，流动资产2,958,770.93元，固定资产121,103,984.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,401,080.92元，其中固定资产增加6,527,670.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市第一中学政府采购支出总额1,634,840.00元，其中：政府采购货物支出213,474.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,421,366.00元。授予中小企业合同金额1,634,840.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额3,843,971.66元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000201111

  [附件: 芒市第一中学2022年度部门决算公开表.XLS20231016113901063]