芒市第二中学2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336003301000

芒市第二中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.完善德育安全管理制度。本学期开学，学校办学模式转变，终止了与中央民大附中委托管理办学，转变了与德育宏州第一民族中学联盟办学。为与之相适应，德育处修订、完善了德育安全管理制度，并根据工作需要制定了《芒市第二中学学生未到校上课第一时间报告制度》《芒市第二中学走读学生管理办法》《芒市第二中学住校生管理办法》《芒市第二中学防交通事故、防溺水“包保教育”工作方案》《芒市第二中学预防校园欺凌、防性侵工作方案》《芒市第二中学值班领导、值班教师校门值班制度》等，同时建立与完善了各种应急预案，调整充实了“芒市第二中学德育安全工作领导小组”，进一步建立与完善了学校德育安全工作制度，并汇编成册，为学校制度化管理奠定了坚实的制度基础。

2.精心谋划德育安全工作。为保证德育工作开展的指导性、目标性，确保工作落实到位，德育处精心制定德育工作计划，将学生思想道德教育、德育活动开展、学生仪容仪表检查、一日常规管理检查考评、纪律教育、爱国主义教育、禁毒教育、法制教育等工作纳入工作计划；精心安排值班管理，强化值班职责；精心安排值周班工作，纳入“文明班级”评比内容；精心规划安排主题班会，更好促进学生自我教育。

3.加强班主任队伍建设，落实班级考核评比。本学期随着办学规模扩大，班主任队伍进一步壮大，共有68位班主任，其中包括部分新入职班主任老师。学校德育处配合学校、年级组选配好班主任，并开展班主任培训，开展班主任会议8次，开展专题培训2次，进一步提高了班主任业务水平。本学期，德育处继续实行每月对“文明宿舍”、“文明班级”进行量化考评，并颁发流动红旗。根据《班主任积分量化考核办法》管理办法，对班级管理、宿舍管理、卫生管理、教学管理、文明班级、文明宿舍、仪容仪表、迟到、违纪等主要工作进行班主任月量化考评，并采用积分制管理办法，进一步提高了班级管理效益。

4.实施学生“一日常规管理”。为加强初始年级学生一日常规管理，学校德育副校长、德育处主任组织全体新生开展“新生入学教育”6场次；德育处将学生仪容仪表、迟到、早操、课堂纪律、班级环境、就寝纪律、安全管理等纳入学生一日常规检查，取得良好效果，学生初步养成了良好习惯。

5.深化学生思想道德教育。学校全面落实课程育人举措，充分发挥课程与课堂育人主阵地作用，加强思想政治课核心育人功能，各学科贯彻与渗透育人思想，学校将课程育人纳入教师听课、评课主要内容，全面落实课程育人观。学校通过升旗仪式讲话、主题班会、校园广播、宣传栏、全校学生大会、年级组学生会、家长会等途径强化学生思想道德教育，贯彻落实《中学德育纲要》，加强未成年学生思想道德教育，提高学生思想道德品质整体素质。

6.深化德育主题教育。为强化学生爱国主义教育、理想教育，引导学生树立正确的世界观、价值观、人生理想，利用时间节点对学生进行爱国主义、集体主义、民族精神、时代精神教育，引导学生树立爱国、爱党、爱集体、爱社会的思想。校团委、德育处、年级组组织了“一二、九”大合唱、“宪法学习”、“艺术节”、“文明学校创建”、禁毒教育、冬季田径运动会、志愿服务、安全教育等主题活动，共撰写学习教育与活动简报37期，营造了良好活动氛围。积极开展主题班会考评，德育处将主题班会教育活动纳入工作计划表，共进行主题班会考评10期，内容涵盖安全教育、文明礼仪教育、爱国主义教育、理想信念教育、环境育人教育、卫生与健康教育、法律法规教育、诚信教育等为主要内容。通过各种活动，强化学生爱国主义教育与理想信念教育，引导学生树立正确的人生价值取向。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德育处。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市第二中学2022年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员204人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市第二中学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第二中学2022年度收入合计28,318,565.39元。其中：财政拨款收入26,134,388.19元，占总收入的92.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,685,628.44元（含教育收费0元），占总收入的5.95%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入498,548.76元，占总收入的1.76%。

与上年相比，收入合计增加3,342,938.93元，增长13.38%。其中：财政拨款收入增加3,414,638.99元，增长15.03%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加502,028.44元，增长42.42%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少573,728.50元，下降53.51%。

总收入增加主要原因：高中学生人数增加事业收入增大；教师增加29人，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市第二中学2022年度支出合计28,162,770.90元。其中：基本支出24,681,892.49元，占总支出的87.64％；项目支出3,480,878.41元，占总支出的12.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2,993,129.95元，增长11.89%。其中：基本支出增加2,372,409.67元，增长10.63%；项目支出增加620,720.28元，增长21.70%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：高中学生人数增加，学校日常支出经费支出增加；教师增加29人，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市第二中学机构正常运转的日常支出24,681,892.49元。与上年相比增加2,372,409.67元，增长10.63%，主要原因：高中学生人数增加，学校日常支出经费支出增加；教师增加29人，工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,818,759.37元，占基本支出的88.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,863,133.12元，占基本支出的11.60%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,480,878.41元，与上年相比增加620,720.28元，增长21.70%，主要原因：今年事业收入列入项目支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：城乡义务教育公用经费427,175.00元；家庭经济困难学生生活补助654,375.00元；普通高中国家助学金519,000.00元；非税收入专项资金1,685,628.44元；普通高中学校生均公用经费149,999.97元；普高学生资助免学杂费补助经费44,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出26,134,388.19元，占本年支出合计的92.80%。与上年相比增加3,414,638.99元，增长15.03%，主要原因：高中学生人数增加，学校日常支出经费支出增加；教师增加29人，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出22,783,422.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放;

2.社会保障和就业（类）支出2,158,184.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出213,073.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出979,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校厉行节约，当年未产生公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市第二中学资产总额207,177,473.34元，其中，流动资产2,937,903.67元，固定资产204,239,569.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加449,237.29元，其中固定资产减少156,722.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值170,482.80元。实现资产处置收入500.00元。出租房屋840平方米，账面原值1,818,450.00元，实现资产使用收入156,467.50元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市第二中学政府采购支出总额924,560.00元，其中：政府采购货物支出245,760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出678,800.00元。授予中小企业合同金额924,560.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额2,631,803.44元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003301111

 [附件:芒市第二中学2022年度部门决算公开表.XLS20231016120959993]