芒市职业教育中心2022年度部门决算公开

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芒市职业教育中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.规范组织建设，聚焦思想引领；

2.抓实党风廉政建设，持续推进“清廉学校”建设；

3.强化政治建设，全面推进意识形态工作；

4.充分发挥共青团、学生会等群团组织作用；

5.教育扶贫工作；

6.加强教育教学管理，着力校园安全建设，强化后勤服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市职业教育中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市职业教育中心2022年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市职业教育中心2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市职业教育中心2022年度收入合计36,280,662.79元。其中：财政拨款收入34,448,145.85元，占总收入的94.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入297,128.65元（含教育收费0元），占总收入的0.82%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,535,388.29元，占总收入的4.23%。

与上年相比，收入合计增加2,179,301.13元，增长6.39%。其中：财政拨款收入增加1,603,488.98元，增长4.88%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少321,301.35元，下降51.95%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加897,113.50元，增长140.55%。

总收入增加主要原因：在职人员工资、社会保险等人员经费增加；本年度支付国家助学金较上年度增加；其他收入中，收到拆迁安置办等拨入的培训经费较上年度增加。

二、支出决算情况说明

芒市职业教育中心2022年度支出合计35,707,325.05元。其中：基本支出23,943,464.60元，占总支出的67.05％；项目支出11,763,860.45元，占总支出的32.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2,095,506.41元，增长6.23%。其中：基本支出增加764,719.75元，增长3.3%；项目支出增加1,330,786.66元，增长12.76%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：在职人员工资、社会保险等人员经费增加；本年度支付国家助学金较上年度增加；本年度支付的其他收入较上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市职业教育中心机构正常运转的日常支出23,943,464.60元。与上年相比增加764,719.75元，增长3.3%，主要原因：在职人员工资、社会保险等人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,727,206.60元，占基本支出的94.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,216,258.00元，占基本支出的5.08%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,763,860.45元，与上年相比增加1,330,786.66元，增长12.76%，主要原因：国家助学金拨款增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：中等职业教育学生免学费补助资金6,781,567.00元；中等教育学生国家助学金4,164,356.00元；教育发展专项资金501,808.80元；英才兴边计划项目资金10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出34,448,145.85元，占本年支出合计的96.47%。与上年相比增加1,603,488.98元，增长4.88%，主要原因：在职人员工资、社会保险等人员经费增加；本年度支付国家助学金较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于英才兴边计划支出;

2.教育（类）支出30,711,823.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于学校开展教育教学工作的职工工资及保障教学的办公经费;

3.社会保障和就业（类）支出2,383,088.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于职工养老保、工伤、失业等社会保险缴费;

4.卫生健康（类）支出273,278.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于缴纳职工医疗保险费;

5.住房保障（类）支出1,069,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,800.00元，支出决算为6,555.71元，完成年初预算的9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,555.71元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,800.00元，支出决算为6,555.71元，完成年初预算的9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,555.71元，完成年初预算的28.75%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.财政困难，资金拨付不到位；2.厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,180.00元，下降68.38%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少10,929.00元，下降62.51%；公务接待费支出决算减少3,251.00元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.财政困难，资金拨付不到位；2.厉行节约，减少“三公”经费支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于家访、招生工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市职业教育中心资产总额94,559,154.27元，其中，流动资产2,121,613.26元，固定资产80,480,340.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,957,201.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,111,850.06元，其中固定资产增加1,161,522.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市职业教育中心政府采购支出总额6,086,812.71元，其中：政府采购货物支出,2,237,085.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,849,727.71元。授予中小企业合同金额6,085,077.00元，占政府采购支出总额的99.97%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评3个，评价金额4,471,484.65元。其中：评价结果为优2个，良0个，中1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市职业教育中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003701111 

 [附件: 芒市职业教育中心2022年度部门决算公开表.XLS20231016124833711]