芒市五岔路中学2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336001501000

芒市五岔路中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.抓实教育科研工作

以管理求质量，以科研促发展，已成为当今时代的主题，学校教学质量与教研工作有紧密的联系。我校结合学校实际，利用各种成绩的对比，分析我校教师在教学过程中的利弊，开展形式多样并具有实效的教研活动。具体做法是根据各学科特点，各组由教研组长组织召开教研组会，每月组织一次听课、评课活动（其中，每个学期教务处人员、教科室人员听评课20节以上，其他教师听评课15节以上），在评课中要求各组要填写出评语，总结出各教师在教学中的优点和存在的问题，各教研组长把活动结果及总结上报教务处归档管理。积极组织教师参加上级主管部门举办的各种课改及教育科研培训。通过教研活动，总结教师在教学中的得失，充分挖掘教师的教学潜力，发扬长处，克服不足，不断提高教师的教学水平。

2.推进教育教学改革

为了使课堂改革落到实处，我校课改领导小组每个星期都不定时到课改班级进行听课检查。时常组织教师开展研讨课、示范课等教研活动，不断总结、提炼和推广，课改成果不断巩固，教学质量逐步提高。我校教师教育观念也进一步更新，集体备课效率不断提高，合作学习小组的建设成效明显，学生在课堂上自主、自信、合作，学习效率不断提高，教学质量稳步上升。本学期参加课改推进会1次、展示研讨活动1次，校级课题3个，未结题。

3.抓实“控辍保学”工作，努力提高巩固率。

乡人民政府和中小学根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的通知》（云政办发〔2017〕127号）和《关于调整五岔路乡2019学年控辍保学工作实施方案》五政发〔2019〕25号文件要求，严格落实控辍保学“双线”目标责任制，认真履行控辍保学法定职责，今年8月我校招入新生271人，9月底完成新生学籍注册工作；小学毕业生整体移交进入初中学习,小学升初中入学率达100%。

加大教育法律法规宣传，落实“控辍保学”责任制。各部门配合政教处严抓学生管理，了解学生动向，督促班主任及分管领导将控辍保学工作做在前、落到实处并做好一生一档及问题学生处置工作。学校领导亲自挂帅，各班主任具体落实，广大老师积极响应。严格执行学生考勤制度，实行缺勤跟踪，每班都发放班务日志；针对辍学学生，学校专门制定控辍保学方案，要求学校领导挂包各村的控辍保学工作，主动联系辍学学生家长，到学生家里做家访工作。

4.认真落实“双减”和“五项管理”工作

（1）结合我校实际，认真落实义务教育阶段学生减轻学生作业负担和减轻校外培训负担（简称“双减”）工作。通过给家长一封信、学校网站、公众号等信息渠道，宣传国家、省“双减”相关政策，要求义务教育阶段学生节假日、周末不参加校外语文、数学、外语、物理、化学、生物等学科培训；学校统筹安排，科学合理布置适量的假期作业，落实好体育作业布置要求，增强学生体质；结合寄宿制学校的实际，利用晚读、晚自习进行课后辅导，切实减轻学生过重作业负担。

（2）为深入推进立德树人,贯彻落实关于加强中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理(以下简称“五项管理”)相关规定,促进学生健康成长、全面发展。我校将“五项管理”工作摆上重要议程，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，对照《“五项管理”实地督查要点及清单》自检自查存在的问题，细化整改措施，落实责任，强化执行，确保按时保质完成各项整改任务。

按照《云南省教育厅办公室关于报送义务教育学校落实“双减”和“五项管理”有关工作信息的通知》文件要求，学校安排专人负责基础教育管理监测平台的相关信息数据的收集整理上报工作。

5.加强“三室”的建设与管理

我校因地制宜，充分发挥资源效益，强化对“三室”的管理，加强现代教学手段的运用，在提高教育质量上起到了积极推动作用，有利地推进了素质教育的进程。在校领导的直接指导下，落实岗位责任制，加强安全、卫生工作及物品、器材的使用的管理和维修工作，加强工作人员的业务培训，保证了“三室”的正常使用，提高了“三室”的利用率，使教育教学工作得以顺利进行。

6.严格执行考勤制度和档案管理工作

学校考勤登记工作由校长及办公室主任负责。教职工会、班子会必须签到，有事有病请假，需向校长写书面假条，经校长核实、批准后方可离开，否则当旷工处理。通过我校对教师教学的制度化管理，绝大部分教师工作态度端正，责任心强，能自觉地利用休息时间到教室辅导学生作业，做到开学有计划、学期结束有总结。办公室认真做好考勤记录并每月装档一次，具体做到每位教职工的考勤资料有案可查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市五岔路中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市五岔路中学2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市五岔路中学2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市五岔路中学2022年度收入合计9,739,304.81元。其中：财政拨款收入9,737,988.86元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,315.95元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少331,836.10元，下降3.29%。其中：财政拨款收入减少148,340.46元，下降1.5%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少183,495.64元，下降99.29%。

总收入减少主要原因：捐赠收入减少等。

二、支出决算情况说明

芒市五岔路中学2022年度支出合计9,737,988.86元。其中：基本支出9,158,751.86元，占总支出的94.05％；项目支出579,237.00元，占总支出的5.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少389,990.43元，下降3.85%。其中：基本支出减少267,536.89元，下降2.84%；项目支出减少122,453.54元，下降17.45%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：财政投入减少及捐赠收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市五岔路中学正常运转的日常支出9,158,751.86元。与上年相比减少267,536.89元，下降2.84%，主要原因：财政投入减少及捐赠收入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,158,751.86元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市五岔路中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出579,237.00元，与上年相比减少122,453.54元，下降17.45%，主要原因：财政投入减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助442,500.00元，占项目支出的76.39%；城乡义务教育阶段学校公用经费136,737.00元，占项目支出的23.61%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,737,988.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少148,340.46元，下降1.50%，主要原因：人员减少，工资、经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8,451,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.79%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

2.社会保障和就业（类）支出799,806.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出97,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于医疗保障开支；

4.住房保障（类）支出389,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市五岔路中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市五岔路中学资产总额15,154,854.91元，其中，流动资产252,281.33元，固定资产14,902,567.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,035,261.91元，其中固定资产增加3,852,474.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市五岔路中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额579,237.00元。其中：评价结果为优1个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市五岔路中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001501111

 [附件: 芒市五岔路中学2022年度部门决算公开表.XLS20231015032644024]