芒市五岔路乡中心校2022年度部门决算公开

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芒市五岔路乡中心校2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.一如既往抓实学校教育教学常规工作。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置作业与批改作业，在备课方面我们有严格的要求，在授课过程中，向40分钟要质量，学生自学为主，教师讲解为辅，讲练结合，布置作业有针对性、层次性，少而精，批改作业及时有效，反馈迅速。

2.坚持校本教研，提高课堂效率。课堂教学的优劣是反映教学质量高低的决定因素，而提高课堂教学的关键是依靠教师的业务素质。这学期我们在学校教研活动会上，要求每个教师做好“三个好”即写好教案，上好课，写好教学反思，并要求每位教师在没有课的情况下，每学期听课不少于15节，以“互听互评互议”的形式开展了多种形式的教研活动，如：10月份全乡组织开展了数学、语文、英语学科课堂教学观摩活动在，全乡各校开展各种教学研讨活动共计150余次。

3.学科活动异彩纷呈。以学科组为单位，各学科开展了特色的教研活动，如弯丹明德小学语文组组织开展了查字典竞赛、书写竞赛；中心小学美术组组织开展了泥塑教学研讨；中心小学数学组组织开展了计算竞赛；中心小学音乐组组织开展了国歌、队歌歌唱竞赛；中心小学语文组组织开展了播音主持评比活动。

4.科研工作喜见成效。上学期，我校成功申报了四个市级课题：语文学科的《培养五岔路小学生良好的语文作业改错习惯的实践研究》、道德与法治学科的《中心小学低年级道德与法治游戏化教学有效性实践探究》、家校共育方面的《少数民族地区农村寄宿制小学家校共育有效途径的实践探究——以弯丹明德小学为例》、美术学科《农村学校泥塑在美术课程中的应用与研究》。在研课题共计6个。以上课题现在结题中，预计2023年1月均完成结题。

5.理论熏陶，共促共提。恰逢课标改革，本学期我校积极组织教师参加上级组织的各学科课标解读的培训，并在学校安排骨干教师领学新课标，集体查研老旧课标的异同，探索今后教学的新方法新举措。

6.开展全员阅读活动。学校进一步加强学生古诗文背诵、经典诵读、阅读推荐等活动。利用好学校图书室和班级图书角，建立有效管理机制，组织上好每一节阅读课，合理安排好学生的课外阅读时间。推动教师全员读书活动，利用教师工作例会举行读书分享活动，在全校师生中营造重视阅读、喜欢阅读的浓厚读书氛围。鼓励教师多学习一些教育教学刊物，每学期至少读一本教育书籍，积极撰写教学笔记，不断自我“充电”在工作中、学习中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市五岔路乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市五岔路乡中心校2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市五岔路乡中心校2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市五岔路乡中心校2022年度收入合计17,797,058.34元。其中：财政拨款收入17,767,892.77元，占总收入的99.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入29,165.57元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计减少779,684.88元，下降4.2%%。其中：财政拨款收入减少807,043.66元，下降4.34%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加27,358.78元，增长1,514.22%。

总收入减少主要原因：人员减少，导致工资、经费收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市五岔路乡中心校2022年度支出合计17,794,892.77元。其中：基本支出16,805,064.49元，占总支出的94.44％；项目支出989,828.28元，占总支出的5.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少833,570.08元，下降4.47%。其中：基本支出减少760,796.5元，下降4.33%；项目支出减少72,773.58元，下降6.85%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：人员减少，导致工资、经费收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市五岔路乡中心校正常运转的日常支出16,805,064.49元。与上年相比减少760,796.50元，下降4.33%，主要原因：人员减少，导致工资、经费收入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,701,282.16元，占基本支出的99.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,782.33元，占基本支出的0.62%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市五岔路乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出989,828.28元，与上年相比减少72,773.58元，下降6.85%，主要原因：财政投入减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：学前教育家庭经济困难学生补助60,450.00元，占项目支出的6.11%；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助652,750.00元，占项目支出的65.95%；彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金15,000.00元，占项目支出的1.51%；城乡义务教育阶段学校公用经费256,540.28元，占项目支出的25.92%；特殊教育公用经费5,088.00元，占项目支出的0.51%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出17,752,892.77元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少742,043.66元，下降4.01%，主要原因：人员减少，导致工资、经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出15,469,465.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

2.社会保障和就业（类）支出1,385,307.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出185,229.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于医疗保障开支；

4.住房保障（类）支出712,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市五岔路乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市五岔路乡中心校资产总额40,424,410.70元，其中，流动资产560,948.29元，固定资产39,544,487.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产318,975.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加455,543.45元，其中固定资产增加26,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市五岔路乡中心校政府采购支出总额61,480.00元，其中：政府采购货物支出61,480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额61,480.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额728,200.00元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市五岔路乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003001111

 [附件: 芒市五岔路乡中心校2022年度部门决算公开表.XLS20231015033351090]