芒市西山乡中心校2022年度部门决算公开

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芒市西山乡中心校2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，芒市西山乡中心校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，加强工作作风建设，提高工作效能，在上级教育主管部门的关心支持下，学校秉承“传承少数民族文化、培养少数民族学生、造就少数民族教师、发展少数民族教育”的办学理念，在党组织的领导下，以“641”习惯养成教育为抓手，扎实推进双语双文“快乐121”课堂教学改革，严格落实“五项管理”，稳步开展课后服务，学校各项工作呈现生机勃勃的发展态势。

工作开展情况：

1.强化党组织的领导，为学校发展提供坚强有力的组织保障。

2.抓实教学常规管理，让教学工作有章可循。

3.抓实学生思想品德教育，促进学生良好习惯的养成。

4.抓实安全管理，为学校发展保驾护航。

5.强化总务后勤管理，保障学校运行顺畅。

过去的一年里，在上级教育主管部门的关心支持下，在全体教职员工的共同努力下，学校教育教学质量稳步提升，教育教学质量综合排名保持在全市乡镇中上游水平；学校活动育人效果逐步显现，学生绘画作品被云南少儿频道公众号收录并宣传报道；营盘民族小学正积极申报州级文明校园。同时，师生管理日趋规范、安全管理日趋成熟、校园环境日趋美化、办学特色日趋鲜明。学校的各项工作得到各级领导的肯定与好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市西山乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡中心校2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市西山乡中心校2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡中心校2022年度收入合计9,445,003.86元。其中：财政拨款收入9,273,687.40元，占总收入的98.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入171,316.46元，占总收入的1.81%。

与上年相比，收入合计减少815,145.46元，下降7.94%。其中：财政拨款收入减少920,133.13元，下降9.03%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加169,987.67元，增长12,792.67%。

总收入减少主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；公用经费拨款减少；彩票公益金乡村少年宫资金减少。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡中心校2022年度支出合计9,312,306.86元。其中：基本支出8,580,903.17元，占总支出的92.15％；项目支出731,403.69元，占总支出的7.85％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少954,808.67元，下降9.30%。其中：基本支出减少962,823.31元，下降10.09%；项目支出增加8,014.64元，增长1.11%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；公用经费拨款减少；彩票公益金乡村少年宫资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市西山乡中心校机构正常运转的日常支出8,580,903.17元。与上年相比减少962,823.31元，下降10.09%，主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；公用经费拨款减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,492,592.23元，占基本支出的98.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,310.94元，占基本支出的1.03%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市西山乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731,403.69元，与上年相比增加8,014.64元，增长1.11%，主要原因：义务教育家庭经济困难学生生活补助拨款增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：学前教育家庭经济困难学生生活补助31,050.00元，占项目支出的4.24%；城乡义务教育阶段学校公用经费147,925.52元，占项目支出的20.22%；义务教育家庭经济困难学生生活补助395,750.00元，占项目支出的54.11%；非税收入安排支出56,678.17元，占项目支出的7.75%；钢筋围栏建设资金50,000.00元，占项目支出的6.84%；学生活动场地铺设方砖资金50,000.00元，占项目支出的6.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出9,273,687.40元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少985,133.13元，下降9.60%，主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；公用经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8,113,984.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于人员经费、日常公用经费及义务教育家庭经济困难学生生活补助;

2.社会保障和就业（类）支出704,500.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤费、其他社会保障缴费的开支;

3.卫生健康（类）支出114,008.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费;

4.住房保障（类）支出341,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市西山乡中心校资产总额17,724,141.51元，其中，流动资产292,671.73元，固定资产17,429,552.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,917.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,693,335.56元，其中固定资产增加1,441,566.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市西山乡中心校政府采购支出总额132,760.00元，其中：政府采购货物支出132,760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额132,760.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额574,725.52元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市西山乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003201111

 [附件: 芒市西山乡中心校2022年度部门决算公开表.XLS20231016112915563]