芒市遮放民族中学2023年部门预算公开

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芒市遮放民族中学2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市遮放民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市遮放民族中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市遮放民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务室、财务室、教科室、教务室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.新冠防疫和爱国卫生运动。学校继续加强新冠病毒防疫工作领导小组，认真组织全体教职工学习上级下发防疫文件，认真按照上级防疫要求对工作细化分工，具体责任到人，不断提高师生防疫认识。同时，及时更新防疫宣传内容，进一步推进爱国卫生运动，严格按照八个专项行动开展卫生防疫工作，在校内形成“人人讲卫生、杜绝脏乱差”的氛围。

2.切实抓好校本教研。校本研修活动以课例或案例为载体，围绕自我反思、同伴互助、专业引领等三要素扎实展开。各教研组、年级组以“互相学习、互相帮助、取长补短、共同提高”为原则，开展各个学科课堂教学专题研讨活动及各种形式的课堂教学研讨活动。加强课题研究、国培计划的组织实施，组织参加教师信息技术能力培训，进一步加强学校远程室、办公室的建设，充分利用网站资源为教育教学服务。并充分利用网络发挥学校、学科的示范辐射作用，扩大校内外参与范围，为教师专业成长创设平台和机会。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，事业编制86人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1856.88万元，其中：一般公共预算1713.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入143.27万元。

与上年1387.02万元对比增加469.86万元，增长33.88%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、增加课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1713.61万元，其中:本年收1713.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1713.61万元（本级财力1713.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1382.02万元对比增加331.59万元，增长23.99%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、增加课后服务费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1856.88万元。财政拨款安排支出1713.61万元，其中：

基本支出1701.61万元，与上年1379.00万元对比增加322.61万元，增长23.39%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、增加课后服务费；

项目支出12.00万元，与上年3.02万元对比增加8.98万元，增长297.35%，主要原因：铁塔公司机站租金存缴非税专户，财政增加返还学校非税收入比例。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育1248.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费1213.34万元；办公费、水电费、专用材料费等公用经费23.47万元；非税收入安排的办公费、维修（护）费、专用材料费等项目支出12.00万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.27万元，主要用于退休人员工资人员经费6.77万元，退休教师活动支出公用经费1.50万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160.87万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费160.87万元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出39.04万元，主要用于职业年金缴费的人员经费39.04万元。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助33.31万元，主要用于编内聘用人员社会保障单位缴费33.31万元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.04万元，主要用于在职人员失业保险人员经费7.04万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91.59万元，主要用于在职人员医疗保险缴费91.59万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.02万元，主要用于在职人员工伤保险人员经费4.02万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金120.66万元，主要用于在职人员住房公积金开支120.66万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1701.61万元，其中：工资福利支出1668.67万元；商品和服务支出24.97万元，包括办公费1.21万元、专用材料费1.20万元、工会经费20.11万元、其他商品和服务支出2.25万元、公务用车运行维护费0.20万元；对个人和家庭的补助7.97万元，包括奖励金1.20万元、退休费6.77万元。

项目支出12.00万元，其中：办公费10.04万元、其他商品和服务支出1.00万元、生活补助0.96万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）社会经济事业发展事项

本单位无社会经济事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15.20万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算0.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万，较上年2.20万元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放民族中学2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.20万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为5次，预计接待72人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年2.00万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年2.00万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额12.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额143.27万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额143.27万元。重点项目年度绩效目标如下：

单位专项资金项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排143.27万元，年度预算绩效目标为：以提高教育质量为中心，以“和雅”课堂教学为模式，积极组织学科竞赛，采取多项措施备战中考。积极完善遮中“和雅”办学理念，制定有效的学校中长期发展规划。进一步完善学校内控制度，及时修订并装订成册，实施制度化管理考核。重视教学常规管理工作，重视教师各类进修培训，重视学生德、智、体、美、劳等各项课程全面发展。

1.数量指标：重视教师各类进修培训，重视学生德、智、体、美、劳等各项课程全面发展，师生积极参与，数量指标不低于95%；

2.社会效益指标：制定有效的学校中长期发展规划，学生入学率达到100%；

3.服务对象满意度指标：以提高教育质量为中心，以“和雅”课堂教学为模式，积极组织学科竞赛，采取多项措施备战中考，教育教学质量提升，师生满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市遮放民族中学资产总额3501.96万元，其中，流动资产25.00万元，固定资产3476.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1428.49万元，其中固定资产增加1403.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入12.61万元，其中出租资产380559平方米，资产出租收入12.61万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市遮放民族中学2023年部门预算公开表

一、芒市遮放民族中学2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300336000900111

 [附件:芒市遮放民族中学2023年部门预算公开表20230310060615491]