芒市幼儿园2023年部门预算公开

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芒市幼儿园2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市幼儿园2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园长室、保教室、后勤室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.通过走出去、请进来、自培等多种形式提升教师综合能力。走出去：2022年10月，潘雪梅到昆明参加沪滇教育对口帮扶项目乡镇幼儿园园长培训；何远海、番蔚等20人到昆明观摩学习。请进来：2022年5月，邀请南京宁宜幼教开展专题培训《从儿童发展的视角，如何进行区域活动的观摩与指导》；2021年11月邀请南京宁宜幼教开展专题培训《爱思考——数学学习》。自培：2022年2月组织开展《安全第一课》知识讲座，专题讲座《科学幼小衔接》《师德师风专题》《保育知识技能培训》；4月开展培训《数学核心经验——计数的基本原则》；6月开展培训《科学幼小衔接·我们在行动》《数学核心经验——数有多种不同用途》；11月开展培训《儿童立场》《教师行为跟踪、分析》《幼儿行为跟踪、分析》。

2.加强教师队伍建设。通过一年、三年、五年教师培养规划，针对不同对象实施具体措施，抓好教师对教育新理论，新知识的学习，力争每位教师在思想上、师德修养、业务素质和教学育人的实际工作能力方面达到合格及优秀水平，达到一年入门，二年过关达标，三年成熟，五年成骨干，在此基础上，培养一批有较高理论与实践能力的骨干教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2159.78万元，其中：一般公共预算2157.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.00万元。

与上年1912.60万元对比增加247.18万元，增长12.92%，主要原因：学前教育保育费安排支出增加、养老保险等社会保障缴费增加致使人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2157.78万元，其中:本年收入2157.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2157.78万元（本级财力2157.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1911.60万元对比增加246.18万元，增长12.88%，主要原因：学前教育保育费安排支出增加、养老保险等社会保障缴费增加致使人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2159.78万元。财政拨款安排支出2157.78万元，其中：

基本支出1457.78万元，与上年1311.60万元对比增加146.18万元，增长11.15%，主要原因：养老保险等社会保障缴费增加致使人员经费增加；

项目支出700.00万元，与上年600.00万元对比增加100.00万元，增长16.67%，主要原因：学前教育保育费安排支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育1755.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费959.18万元；用于临时聘用人员社会保险79.80万元，工会经费16.51万元；非税收入安排的办公日常项目支出700.00万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休2.22万元，主要用于退休教师活动经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费132.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费84.32万元，主要用于职业年金缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.78万元，主要用于在职人员失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75.60万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.30万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.03万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1457.78万元，其中：工资福利支出1439.05万元；商品和服务支出18.73万元，包括其他商品和服务支出2.22万元、工会经费16.51万元；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出700.00万元，其中：办公费46.58万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万元、水费17.00万元、电费17.00万元、物业管理费7.00万元、邮电费0.30万元、差旅费3.00万元，维修（护）费85.00万元、租赁费6.00万元、会议费1.00万元、培训费28.32万元、公务接待费3.50万元、专用材料费86.00万元、劳务费290.00万元、奖励金21.00万元、其他对个人和家庭的补助8.00万元、办公设备购置40.00万元、无形资产购置40.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额39.24万元，其中：政府采购货物预算27.44万元、政府采购服务预算11.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年2.00万元减少0.20万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市幼儿园2023年公务接待费预算为1.80万元，较上年2.00万元减少0.20万元，下降10%，国内公务接待批次预计为16次，预计接待257人次。

减少原因：从严控制一般性支出和切实压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额700.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额2.00万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额700.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排的专项资金项目：财政资金安排700.00万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：保障学前教育阶段学校正常运转；保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、维修（护）费等。

1.数量指标：学前教育幼儿人数1330人；

2.质量指标：上级下达学校的各项工作任务完成率达到100%；

3.时效指标：2023年1月1日至2023年12月31日；

4.社会效益指标：政策知晓率达到100%；

5.服务对象满意度指标：学前教育学生家长满意度不低于90%；教师满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市幼儿园资产总额3414.01万元，其中，流动资产19.80万元，固定资产3390.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2941.74万元，其中固定资产增加2926.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市幼儿园2023年部门预算公开表

一、芒市幼儿园2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300336000400111

 [附件: 芒市幼儿园2023年部门预算公开表20230313114040577]