芒市遮放镇户拉中学2023年部门预算公开

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芒市遮放镇户拉中学2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市遮放镇户拉中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市遮放镇户拉中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市遮放镇户拉中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展多彩的校园活动，丰富学生校园生活。我校属坝区少数民族学校，学生文化成绩普遍较差，但也普遍多才多艺。要想真的留住学生，在抓实文化课教学的基础上，还必须不断丰富学生在校期间的文化生活，不断为学生创造展示自己各方面才能的机会。因此，学校历来重视开展丰富多彩的校园活动。一是继续加强舞蹈队、篮球队、足球队，每天定时训练，让他们在证明自己的同时也为学校增光添彩。二是积极开展形式多样、涵盖全面的校本活动课程，使每个学生都能够找到自己的兴趣活动课程，主动参与其中，实现学困生“劝的返”“留得住”“学得好”的目标。三是开展丰富多彩的课外活动。如：文体艺术节、读书系列活动、每天上午坚持组织开展大课间活动等。

2.创新培优扶困机制，关爱帮扶贫困学生。我校家庭困难学生较多，为了让他们顺利完成学业，切实做到“不让一个孩子因贫辍学”的目标，我校建有完善的帮扶机制。通过对学生的关爱帮扶，解决了贫困学生在校学习期间的后顾之忧，目前接受帮扶的学生都能安心在校学习，而且成绩还有了普遍提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1196.40万元，其中：一般公共预算1137.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入59.28万元。

与上年1041.05万元对比增加155.35万元，增长14.92%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、增加课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1137.12万元，其中:本年收入1137.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1137.12万元（本级财力1137.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1038.47万元对比增加98.65万元，增长9.50%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、增加课后服务费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1196.40万元。财政拨款安排支出1137.12万元，其中：

基本支出1122.12万元，与上年1032.73万元对比增加89.39万元，增长8.66%，主要原因：社会保险及住房公积金等人员经费增加、增加课后服务费；

项目支出15.00万元，与上年5.74万元对比增加9.26万元，增长161.32%，主要原因：小卖铺租金存缴非税专户，财政增加返还学校非税收入比例。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育792.86万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费762.93万元；办公费、水电费、专用材料费等公用经费14.93万元；非税收入安排的办公费、维修（护）费、专用材料费等项目支出15.00万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休82.15万元，主要用于离退休人员工资人员经费80.49万元，离退休教师活动支出公用经费1.66万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.92万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费98.92万元。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助25.82万元，主要用于编内聘用人员社会保障单位缴费25.82万元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.33万元，主要用于在职人员失业保险人员经费4.33万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.38万元，主要用于在职人员医疗保险缴费56.38万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.47万元，主要用于在职人员工伤保险人员经费2.47万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.19万元，主要用于在职人员住房公积金开支74.19万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1122.12万元，其中：工资福利支出1025.04万元；商品和服务支出16.59万元，包括办公费1.34万元、工会经费12.37万元、其他商品和服务支出2.88万元；对个人和家庭的补助80.49万元，包括退休费67.62万元、离休费12.87万元。

项目支出15.00万元，其中：办公费5.00万元、维修（护）费4.00万元、专用材料费6.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）社会经济事业发展事项

本单位无社会经济事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预15.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇户拉中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年0.50万元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇户拉中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇户拉中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.50万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为10次，预计接待178人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇户拉中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额15万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额59.28万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额59.28万元。重点项目年度绩效目标如下：

其他专项资金项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排59.28万元，年度预算绩效目标为：根据资金要求，文件精神使用资金。加强资金管理，提升资金使用效率。

1.质量指标：根据资金要求，合理使用资金，质量指标不低于98%；

2.社会效益指标：资金得到保障，学校不断提高教育教学质量，社会效益指标不低于98%；

3.服务对象满意度指标：资金的合理使用，提升了资金的使用率，学校开展各种活动，学生教师积极参与，数量指标不低于98%；师生满意度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市遮放镇户拉中学资产总额2559.49万元，其中，流动资产15.23万元，固定资产2544.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加129.45万元，其中固定资产增加116.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.10万元，其中出租资产932平方米，资产出租收入6.10万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市遮放镇户拉中学2023年部门预算公开表

一、芒市遮放镇户拉中学2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300336001800111

 [附件:芒市遮放镇户拉中学2023年部门预算公开表20230310062201196]