芒市中山乡中学2021年度部门决算公开

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芒市中山乡中学2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市中山乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市中山乡中学概况

一、主要职能

(一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(二）2021年度重点工作任务介绍。

（一）加强理论学习，重视思想政治建设。

学校坚持把政治建设摆在首位，注重学校意识形态工作。把意识形态工作同教育教学工作同安排、同部署，把意识形态工作纳入党建工作。

1.党支部围绕支部文化建设，落实立德树人根本任务，认真贯彻加强中小学党建工作文件精神，扎实开展“云岭红烛·育人先锋”创建教育活动，积极落实全面从严治党的基础性工作，确保学校党建工作有效推进。

2.加强理论学习，认真开展党史学习教育。一年来，组织教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的十九大和党的十九届六中全会精神、学习先进人物张桂梅事迹等理论知识。并邀请了芒市委党校鲁毅老师及教育局督导室主任宴家荣同志给大家上党课。组织教师通过集中学习、自学、交流等方式学习，加强思想建设。组织学生开展“从小学党史·永远跟党走”主题教育，引导师生学党史、听党话、感党恩、跟党走。

一年来，通过理论学习、师德师风、党风廉政思想教育，学校职工干部基本做到讲大局、担责任、从安排、没有发生违纪违法现象。

（二）完善各种规章制度，提高学校的管理效能。

完善教师各项评价机制。根据《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》《芒市提高义务教育质量三年行动计划(2020—2022年)》《芒市义务教育教师县管校聘改革工作实施方案》等文件精神，我校严格考勤考绩工作，坚持绩效优先理念，把提高教职工思想觉悟与加强日常工作督查结合起来，把落实教职工的岗位责任制与教职工奖惩制度结合起来。根据学校实际情况进一步修订完善了《芒市中山乡中学义务教育教师县管校聘改革工作实施方案》《芒市中山乡中学映山红基金奖励办法》《芒市中山乡中学奖励性绩效工资考核实施方案》，把考核的重点放在教师履行工作职责和教育教学的业绩上，按照优绩优酬、奖优罚劣、向一线教师和骨干教师倾斜的分配原则，激励教师的工作积极性和工作动力。

（三）强化队伍建设，加大教师培训力度。

1.加强领导班子队伍建设，完善各部门岗位职责。

为加强领导班子团结和凝聚力。针对班子人员变动及不足问题，和班子协商之后，及时的调整和补充了人员变动和不足问题，并和班子交流谈心，完善各部门领导的岗位职责，明确了分工。做到重大事务经校务会议集体讨论，分管工作做到职权责统一，加强服务意识，凡事以身作则。领导班子间分工不分家，沟通交流，坦诚相待，群策群力共同为中山中学的发展而建言献。

2.强化教师队伍建设，加大教师培训力度

本学年，学校要求全体教职工要有良好的敬业精神，严于律己，为人师表，增强服务意识、提高业务水平、加强合作、提升创新能力。同时，加大培训力度，充分发挥校本培训的作用，开展“争做学习型教师”活动，提高教研教改能力，明确努力方向，增强了教研活动的针对性，树立正确的教学质量观，促进教师专业发展。

（四）加强安全管理，打造平安校园。

为搞好学校安全工作，我校时刻将师生的生命安全放在最高的位置。在确保全校师生平安的同时，修订完善了中山中学各种安全工作预案。针对校园安全，认真思考对策，通过升旗、晨会、班队活动、广播、微信、致家长的一封信等多种渠道，切实加强学生安全意识教育，自护能力培养。通过加强门卫管理，落实进出校园登记制度，完善封闭式管理；加强教师值日力度，确保学生在校期间安全。同时，要求班主任引导学生加强自身防范意识。加强与有关部门的协调，建立和完善联防联控的长效管理机制，确保校园的安定稳定，优化育人环境。

（五）立足学生现状，完善课改环节，培养合作学习理念。

针对农村学校，学生自觉性较差，学习热情较低的现状。我校鼓励教师要多用时间去辅导学生，帮助学生纠正学习态度，改进学习方法，建立学习自信。我校还探索了小组合作学习模式，学校在学生的学习内容上、时间上、进度上，更多地给予学生自主支配的机会。在课堂内外，给学生提供大量的独立探究和自主实践的时间和空间，创造条件促使学生独立自主地学习，每天安排第一个晚自习为学生自主学习时间。合理创建学习小组，明确的责任分工，有效开展互助学习，合作学习，充分发挥学生在课堂学习中的主体作用，同时发挥教师的主导作用，多启发点拨学生或组织学生通过讨论，形成合作学习。

（六）强化体育锻炼，树立强健体魄理念，促进师生全面发展。

为树立健康第一的教育理念，实施学校体育固本行动。帮助学生在体育锻炼中“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。 保证学生每天1小时校园体育活动，确保学生体质健康标准达标。我校除了开齐上足上好体育课外，学校还利用下午课后服务时间开设丰富多彩的校本课程，包括傈僳打歌、排球、跑步等课程。同时，学校分年级组每周安排一天下午的第四节课，开展丰富多彩的学生活动。每周四下午组织教师开展体育活动。按学校校历及时开展五公里拉练，篮球、足球比赛、举办了年级组冬季运动会。使学生在活动中快乐地学习，在活动中健康地成长，让学生留在学校，有效做好了“控辍保学”工作。通过活动的开展，我校体育取得了可喜的成绩。在2021年中考中，我校九年级体育测试满分率为94.1%，满分率、平均分排名全市第一。     

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市中山乡中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市中山乡中学2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡中学2021年度收入合计502.27万元。其中：财政拨款收入502.19万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.02%。与上年收入585.37万元对比减少83.18万元，下降14.2%。其中：财政拨款收入比上年585.27万元减少83.08万元，下降14.2%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少；其他收入比上年0.10万元，2021年其他收入0.08万元减少0.02万元，下降21.25%。主要原因：芒市税务局拨入2020年单位代扣代缴个人所得税手续费减少0.02万元。）

二、支出决算情况说明

芒市中山乡中学2021年度支出合计502.19万元。其中：基本支出465.5万元，占总支出的92.69%；项目支出36.69万元，占总支出的7.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计585.27万元对比减少83.08万元，下降14.2%。主要原因：财政资金调度困难，公用经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市中山乡中学正常运转的日常支出465.5万元。与上年对比499.21万元对比减少33.71万元，下降6.75%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.71万元，占基本支出的99.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.79万元，占基本支出的0.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市中山乡中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.69万元。与上年86.06万元对比减少49.37万元，下降57.36%，主要原因：财政资金调度困难，项目支出比上年减少。具体项目开支：城乡义务教育阶段学校公用经费35.82万元，占项目支出的97.63%；特殊教育送教上门公用经费0.87万元，占项目支出的2.37%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡中学2021年度一般公共预算财政拨款支出502.19万元，占本年支出合计的100%。与上年585.27万元对比减少83.08万元，下降14.20%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出425.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

2.社会保障和就业（类）支出44.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于事业单位医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出27.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市中山乡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算无变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，芒市中山乡中学资产总额806.72万元，其中，流动资产2.79万元，固定资产803.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.61万元，其中固定资产增加5.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使0万元。 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

 

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	806.72	2.79	803.93	663.94			139.99

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额36.70万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336001601111

  [附件: 芒市中山乡中学2021年度部门决算公开表]