芒市教育体育局2021年度部门决算公开（汇总）

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芒市教育体育局2021年度部门决算公开（汇总）

 

目录

第一部分 芒市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(1)贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规规章和政策并组织实施。

(2)编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(3)管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

(4)负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

(5)规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

(6)对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

(7)指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

(8)负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。 

(9)领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

(10)赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把准方向方位，党的领导增动力。一是压实主体责任。充分发挥“党管教育”的政治优势，从严从实推进管党治党政治责任，确保学校正确办学方向。充分运用好“第一种形态”，针对校级干部、重点岗位等人员，累计开展谈话232人次，其中教育提醒谈话225人、警示谈话2人，诫勉谈话2人，常规约谈3人，使红脸出汗和关心爱护成为常态。二是筑实党建基础。规范党组织设置和名称，撤销党支部4个，成立党支部1个，116个基层党组织顺利完成换届选举，党组织规范化创建率达100%，党组织书记和校长“一肩挑”达97.62%。建立班子成员挂钩制度，指导完成2个软弱涣散党组织整改任务。打造党建品牌学校14所，“云岭红烛育人先锋示”范校州级4所。三是夯实思想根基。深入开展党史学习教育，组织专班集中学习7次、专题学习190余次、党组中心组学习8次，全市40余名党组织书记走上讲台开展“党课开讲啦”活动。稳步推进“校长书记同上一节思政课”活动，遴选11名思政课名师、党组织书记成立教体系统党史学习教育宣讲团，深入各学校宣讲10余场次。开展党组织书记暨党务骨干培训班2期283人次，开展“万名党员进党校”培训34期1600余人次，“强书记”工程进一步夯实。四是打造清廉环境。深入开展干部“不作为，乱作为，慢作为”整治活动，年内开展督查6次，涉及65个党支部，监督机制常态化。签订《芒市教育体育局党风廉政建设责任书》64份，建立校长、书记个人廉政档案45份。印发《芒市教育体育系统“清廉学校”建设实施方案》《芒市教育体育局开展2021年廉政家访工作实施方案》，全市有6所学校纳入第一批清廉示范学校建设。对局机关领导班子和校（园）长开展廉政家访54家。

2.聚焦主责主业，五育并举再发力。印发《芒市中小学德育工作指导实施意见》，构建德育工作体系，充分挖掘各门课程蕴含的德育资源，将德育内容有机融入到各门课程教学中，积极组织“童心向党、礼赞百年”主题演讲比赛、“感恩思进崇德向善”等教育实践活动，举办德育论坛1期，进一步强化活动育人。加强教体融合，芒市青少年儿童业余体育学校实现招生办学，2021年体育中考成绩满分率达69.82%，同比增长1.44%；9所学校获批全国青少年校园足球特色学校，2所学校获批全国篮球排球特色校，芒市获批省级学校体育综合改革试点县，芒市一中获批省级体育自主招生试点校。重视艺术教育对学生全面发展的重要性，积极探索艺术活动开展形式，开展网格连片教研活动，推动艺术社团建设，有效提升学生的艺术素养。顺利召开芒市2021年教体系统秋季学期艺术工作推进会，在风平中心校开设《民族文化传承傣剧艺术教程》，开展活动排演20节次30余人参与。广泛开展劳动教育，发展素质教育，促进学生全面发展。三台山劳动研学实践基地全面落地，开展劳动实践18场600余人次；下东校外劳动实践基地开展劳动教育实践活动4期2806人次参加。勐戛中心校、西山毛讲小学在中国教科院教育综合改革实验区“劳动教育与综合实践活动”成果展示研讨会上做了展示交流，得到了与会专家学者的认可。

3.突出师德师能，队伍建设强内力。加大人才引进力度，选优招聘紧缺学科教师21人，完成普岗招聘39人。持续抓好“十百千工程”、“护航计划”、“长青计划”、“头雁领航计划”，不断强化教师综合素养和课堂教学水平。年内成立名师工作室4个，培养50余名学科带头人，辐射中小学各学科骨干教师。对校园长及骨干教师培训累计达10367人次，对新招聘的245名教师进行了为期一年一对一的指导培训，开展校长述职36人次，选派校长参加“万名校长”培训项目 6人次，推荐年轻后备干部8人次。与“弘衍教师”平台重启合作，有序推进全员读书学习活动，实现教师全员参与，学校每月开展1次读书交流活动。加大优秀教师选树力度，教师节表彰先进教师256人，在系统内引起了很大反响。

4.力行创新创优，综合改革激活力。成立基础教育综合改革工作领导小组，召开推进会议4次，基础教育领域综合改革得到进一步深化。一是实施“县管校聘”。印发《芒市义务教育教师“县管校聘”改革工作实施方案（试行）》，全市义务阶段学校启动实施“县管校聘”改革，核定义务学校教职工编制3213个，校内（学区内）交流教师200人。通过选调、考试的方式聘用24位机关干部，成立教师综合服务中心。二是落实“五项”管理和“双减”工作。印发《芒市中小学五项管理工作方案》，在提认识、建机制、广宣传、压责任、强监督、共推进上下功夫，推动作业管理、睡眠管理、手机管理、读物管理、体质管理“五项管理”工作落地落实。研究制定我市“双减”措施，加大校外培训监管力度，全面停止审批新的面向义务教育阶段学生及普通高中学生的学科类校外培训机构，停止审批新的面向学龄前儿童的校外培训机构，压减学科类校外培训机构4所，全面完成学科类校外培训机构“营转非”审批工作。落实“一校一案”制度，秋季开学实现义务阶段学校课后服务全覆盖。三是实施高职低聘。印发《芒市乡村中小学高级教师管理办法（试行）》，实现岗位聘用能上能下，打破岗位聘用终身制。四是推进幼小衔接。印发《芒市推进幼儿园与小学科学衔接工作方案》，确定芒市幼儿园、风平幼儿园、爱德堡幼儿园、晟光幼儿园、芒市第一小学、风平镇中心小学作为试点园（校），建立完善幼小协同合作机制，实行常态化联合教研。五是夯实联盟办学。坚持“办学体制不变，办学机制创新”的原则，今年8月，德宏州民族第一中学与芒市第一中学实施联盟办学，进一步建立完善“城乡一体，服务均等，保障公平，共同提高”的中小学均衡发展模式，实现教育资源共享，优势互补，合作共赢。

5.提升科研水平，教育品质彰实力。一是聚焦课堂和教研。召开全市2021年教育科研工作会议，持续推动课堂教学改革，出台《芒市教师课时标准指导意见》《芒市中小学校课程设置和优化教师资源配置的意见（试行）》，减负工作得到有效落实。语文主题学习研究有效开展，推送8节课例参加第七届全国小学语文“不同文体”录像课竞赛活动，3人获一等奖，2人获二等奖，3人获三等奖。二是推进试点校建设。确立勐戛中学、中山小街小学、江东李子坪小学为质量提升试点校，五岔路中学确定为道德与法治、生物学学科基地校，中山小街小学确定为科学学科基地校，江东李子坪小学确定为体育学科基地校。三是做好课题研究。坚持“以课题带动教研，以教研推动科研”，做好课题的申报、研究、结题工作，年内共申报立项35个市级课题，结题20项，在州级结题中优秀课题1项。四是转变教学方式。积极探索特色鲜明、自主研发的创新型教学资源，组织芒市中小学首届微课竞赛活动累计达118节次,选送小学数学、音乐、体育课例参加州级竞赛，获得2个一等奖，1个二等奖。五是高中考量质齐升。高考一本上线22人，本科上线率38.96%，其中艺术类特长生本科上线率74.83%，比2020年提高11.44%；中考质量持续向好，参考率、总分平均分、总分及格率、全科及格率、总分低分率等主要指标均比2020年有提升，其中参考率达99.52%，比2020年提高0.27个百分点，10所学校参考率100%，实现连续六年增长。

6.勇于攻坚克难，教育均衡破阻力。一是加大教育投入力度。加大教育投入力度，截至2021年10月31日上级下达教育经费指标总计19403.77万元，其中：中央资金15704.89万元，省级3509.8万元，州级195.08万元。二是加快项目建设进度。2021年在建工程29个62572平方米，即将启动建设工程3个6135平方米，已建成投入使用18个，新增校舍15513平方米，总投资约3亿元；义务教育薄弱环节改善与能力提升项目已开工建设11个，开工率为91.67%，已完工8个，占项目总数的66.67%；重点项目有序推进，职中迁建项目学生食堂进行基础承台及防水工程施工，学生宿舍楼进行2、3单元工程桩施工，挡土墙已完成毛石砌筑施工；芒市第七小学1号教学楼已实施基础，风平民族中学教学楼已完成招投标，芒市第十小学建设项目（四小南校区）已签订合作框架协议；芒市民族小学一期工程、轩岗中学改扩建、芒市镇信通小学改扩建、风平中学综合楼等一批重点项目如期建成投入办学，五岔路弯丹明德小学美丽校园建设项目完成初验。三是如期完成指标任务。固定资产投资超额完成任务数的11.82%。

7.围绕全民健身，教体融合有推力。基础设施建设进一步加强，投入193万元，建设9块篮球场，购置健身路径12套、篮球架16副、乒乓球桌11张，对部分学校体育场地进行了改造提升；维护、修缮了勐焕街道内的健身器材和健身路径。顺利开展“一起健步走，共建文明城”等活动，举办农村健身操舞培训3期共300人参训；开展农村基层组织建设和科学健身项目的培训推广18期，532余人参训。在全省率先开展高危险性体育（游泳）项目经营许可证监测、评估工作，监测9家，通过8家，并及时下发高危险性体育（游泳）项目经营许可证。被评为2017-2020年度全国群众体育先进单位。

8.筑牢生态屏障，治理效能聚合力。一是抓好校园安全。守住校园安全底线，落实“三防”要求，强化校园周边治安防控体系建设，上半年以政府购买服务的方式配备保安60人，配备率达79.83%，实现封闭管理的公办学校111所，封闭率达93%；接通一键式报警装置的学校达108所，接通率达90.76%；全部学校实现“一校一警”，所有学校100%配备“护学岗”。加强综合整治，截至目前，16个成员单位联合检查2次，发现共性问题12个，已整改10个，有2个正在整改中；个性问题157个，已整改146个，有11个正在整改中。二是抓好疫情防控。严格贯彻落实省、州、市疫情防控工作部署和要求，在前期防疫基础上，进一步压实工作责任，细化工作措施，补齐系统防疫短板、堵住防控漏洞，确保系统平安、健康。组成8个督查组分片区，对全市158所学校、14家学科校外培训机构和23个体育场所进行督查指导，共召开调度会19次，各种紧急会议、研判会共14次，结合实际及时调整学校“两案九制”，对重点环节开展“实战”演练1000余次。成功有效处置芒海九年制学校“10.18”疫情，使疫情不在校内发生，确保师生健康安全。三是高压推进专项治理。联合市公安局、民政局等7个部门开展校外培训机构清理整治专项行动，责令12所无证无照校外培训机构立即停业整改。成立7个督查组针对12点重点工作对学校综合督查。组织开展年度检查评估，其中优秀等次学校（园）25所，对不合格的1所幼儿园责令暂停招收新生整改。开展教师有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治工作，签订有偿补课责任书3000余份，年内处分违纪违法5人、正在处理1人。芒市民族中学、风平镇中心小学、城郊中学等18所学校认定为“依法治校达标学校”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市教育体育系统2021年度部门决算编报的单位共38个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位37个。分别是：

1.芒市教育体育局（本级）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4.芒市第三小学

5.芒市第四小学

6.芒市风平镇中心校

7.芒市风平民族中学

8.芒市法帕中学

9.芒市轩岗乡中心校

10.芒市轩岗中学

11.芒市勐戛镇中心校

12.芒市勐戛中学

13.芒市江东乡中心校

14.芒市江东中学

15.芒市芒市镇中心校

16.芒市城郊中学

17.芒市遮放镇中心校

18.芒市遮放民族中学

19.芒市遮放户拉中学

20.芒市中山乡中心校

21.芒市中山中学

22.芒市西山乡中心校

23.芒市西山中学

24.芒市三台山德昂族乡九年制学校

25.芒市芒海镇九年制学校

26.芒市民族中学

27.芒市第一中学

28.芒市第二中学

29.芒市职业教育中心

30.芒市教育科学研究中心

31.芒市青少年活动中心

32.芒市幼儿园

33.芒市法帕成人文化技术学校

34.芒市五岔路乡中心校

35.芒市五岔路中学

36.芒市第五小学

37.芒市第七小学

38.芒市老年人体育协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市教育体育系统2021年末实有人员编制3814人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制3793人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员3,980人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1820人。其中：离休2人，退休1818人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育体育系统2021年度收入合计85,912.57万元。其中：财政拨款收入84,392.29万元，占总收入的98.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入577.28万元（含教育收费524.2万元），占总收入的0.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入943万元，占总收入的1.1%。与上年82,887.05万元对比增加3025.52万元，上升3.65%。主要原因是财政对教育的投入增加。

二、支出决算情况说明

芒市教育体育系统2021年度支出合计85,708.96万元。其中：基本支出62,696.93万元，占总支出的73.15%；项目支出23,012.03万元，占总支出的26.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年83,121.65万元对比增加2587.31万元，上升3.11%。主要原因是财政对教育的投入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,696.93万元。与上年62,779.13万元对比减少82.20万元，下降0.13%，主要原因为学校公用经费未足额拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,169.7万元，占基本支出的95.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,527.23万元，占基本支出的4.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,012.03万元。与上年20,342.52万元对比增加2669.51万元，上升13.12%，主要原因是财政对教育的投入增加。

具体项目开支：

1.其他发展与改革事务支出：芒市职业教育中心新建项目14万元。

2.一般行政管理事务：教育局业务及教育综合改革经费112.63万元。

3.行政运行：生源地助学贷款代理费5.27万元；教育保安工资35.42万元。

4.其他教育管理事务支出：边境地区转移支付资金242.86万元；项目前期工作经费91.24万元；教育局业务及教育综合改革经费38.09万元；教育系统运动会及文体活动工作经费34.95万元；教育工作委员会及关工委工作经费2.6万元；非税收入安排支出3.96万元；义务教育质量检测补助资金15万元；政府督学津贴专项经费16.8万元。

5.学前教育：扩大学前教育资源奖补中央专项资金160.64万元；支持学前教育发展综合奖补建设类项目中央专项资金5万元；学前教育校舍改建类项目中央专项资金3万元；省级学前教育专项资金17万元；芒市幼儿园大湾分园设备购置30万元；芒市镇芒乖幼儿园建设项目防空经费2.88万元。

6.小学教育：农村学生营养膳食补助中央资金2272.68万元；全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金720.83万元；边境地区转移支付资金100.17万元；五岔路芒蚌小学教师周转房等工程221.74万元；五岔路弯丹明德小学运动场、教师周转房等工程328.26万元；拖欠民营中小企业账款专项资金185.28万元；和谐小学和谐小学和风平镇中心小学仪器设备补助资金200万元；乡村教师生活奖补专项资金30.64万元；城乡义务教育补助经费中央资金13.13万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金755.92万元；云南省义务教育公办学校C级校舍加固改造资金185.69万元；基础教育项目补助资金40万元；中小学校舍安全工程省级资金5万元；芒市第七小学多媒体教学设备及现代办公设备采购38.33万元；芒市小学教学仪器音体美器材采购27.96万元；芒市三小运动场大棚建设9万元；三台山勐丹小学运动场附属工程建设28万元；芒市遮放镇户弄小学食堂建设9.61万元；芒市五岔路乡弯丹明德小学综合楼及附属建设14.06万元；芒市三台山勐丹爱国小学运动场建设40.28万元；芒市五岔路乡蛮蚌小学综合楼建设8.08万元；芒市遮放镇户弄小学综合楼、厕所建设40.98万元；芒市第七小学2018年办学需求设施设备采购项目C包经费23万元；芒市中小学幼儿园c、D级不安全校舍加固改造工程5万元；城乡义务教育补助经费补助资金1325.9万元；其他项目补助资金2774.1万元。

7.初中教育：农村学生营养膳食补助中央资金894.28万元；乡村教师生活奖补专项资金25万元；云南省义务教育公办学校C级校舍加固改造资金72.34万元；云南省中小学厕所革命补助资金27.65万元；校舍维修改造长效机制专项资金33万元；全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金65万元；城乡义务教育阶段公用经费38.63万元；德宏州民族初级中学义务教育补助经费中央直达专项资金102.94万元；8个人口较少民族学生生活费中央补助资金13.85万元；芒市轩岗乡中学围墙建设46.69万元；义务教育补助经费中央奖补及州级配套专项资金731.7万元。

8.高中教育：芒市第二中学还本付息专项资金2929万元；普通高中国家助学金4.33万元；普通高中建档立卡学生省级黄冈中学免学杂费补助资金2.05万元。

9.高等教育：公费师范生培养经费18.67万元。

10.其他普通教育支出：乡村教师生活补助奖补资金289.59万元；各学校聘请临时聘用教师工资专项资金40.66万元；零星补助及应急保障专项资金7.19万元；公费师范生培养计划经费26.41万元；营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金39.73万元。

11.中等职业教育:建档立卡贫困户学生教育帮扶补助201.66万元；中等职业教育学生资助免学费补助资金7.6万元。

12.农村中小学校舍建设：中小学校舍维修改造长效机制资金165万元。

13.其他教育费附加安排的支出：项目前期费359.82万元；中小学建设项目资金17.89万元。

14.其他教育支出：其他项目补助资金393.43万元；社会足球场地设施建设补助经费专项资金50.04万元；云南省中小学“厕所革命”补助资金专项资金4.8万元；芒市第六小学厕所、看台及围网15万元；芒市西山乡帮角小学幼儿园室内活动室、厕所1万元；芒市西山乡中心小学食堂10万元；芒市中学边坡支护50万元；芒市中学教学楼、学生宿舍70万元；应付工程款56万元；芒市镇木康小学消防水池中央直达专项资金60万元；芒市教育信息化融资租赁项目专项资金169.2万元。

15.体育竞赛：青少年体育竞赛防疫经费13万元。

16.体育场馆：中央基建投资预算40万元。

17.群众体育：芒市太极拳协会购置体育设备经费1万元。

18.其他体育支出：芒市体育赛事活动和场地建设及器材购置经费6万元。

19.行政单位离退休：退休公用经费1.67万元。

20.其他国有土地使用权出让收入安排的支出：芒市职业教育中心建设项目专项资金23万元。

21.其他扶贫支出：雨露计划专项资金326万元；勐戛镇大新寨小学学生宿舍楼建设上海市对口帮扶补助资金138.84万元；劳务协作项目补助经费10万元。

22.用于体育事业的彩票公益金支出：体彩公益金79.98万元；体育后备人才培养专项资金4万元；国民体质监测专项经费2万元；社会体育指导员培训专项经费2万元；芒市体育工作培训经费5万元；芒市体育工作宣传经费3万元；芒市健身器材采购经费13.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育体育系统2021年度一般公共预算财政拨款支出84,120.23万元，占本年支出合计的98.15%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加3182.05万元，增长3.93%。主要原因是财政对教育的投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出44.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于芒市职业教育中心新建项目前期工作经费；芒市第四小学、第五小学、第七小学、芒市镇中心校珠心算工作经费；

2.公共安全（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒工作经费；

3.教育（类）支出72,278.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%。主要用于日常公用、人员经费、工程项目资金及学校学生营养餐的支出;

4.文化旅游体育与传媒（类）支出216.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于日常公用、人员经费、工程项目资金；

5.社会保障和就业（类）支出6,764.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

6.卫生健康（类）支出683.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于职工医疗保险开支；

7.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于中央民族大学附属中学芒市国际学校维修维护费；

8.农林水（类）支出474.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于建档立卡贫困户经济困难学生资助资金（职业教育东西协作计划），建档立卡户普通高中在校学生生活补助（雨露计划学历教育补助）；

9.住房保障（类）支出3,643.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于住房公积金开支；

10.灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于日常办公开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市教育体育系统2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.75万元，支出决算为13.53万元，完成预算的22.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.98万元，完成预算的16.70%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算的5.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.96万元，下降42.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增减少8.95万元，下降47.28%；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降22.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，占73.78%；公务接待费支出3.55万元，占26.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.55万元。其中：

国内接待费支出3.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于益家公益上海代表到芒市走访、中央民族大学附属中学到芒市调研、省教育厅督查组到芒市开展督查工作、省教育工委到芒市开展中小学调研、陇川教育体育局到芒市学校创卫工作等相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市教育体育系统2021年机关运行经费支出599.16万元，与上年对比增加90.46万元，增长17.78%，机关运行经费主要用于办公费40万元、水费0.18万元、物业管理费（包括学校保安费及机关保安费）452.32万元、差旅费10.87万元、维修（护）费7.64万元、培训费2.38万元、公务接待费0.53万元、专用材料费2.57万元、劳务费71.86万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他商品和服务支出10.39万元、生活补助28.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市教育体育局部门资产总额243042.11万元，其中，流动资产68591.56万元，固定资产131033.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42248.21万元，无形资产1168.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25507.52万元，其中固定资产增加37313.86万元。处置房屋建筑物57916.85平方米，账面原值4849.32万元；处置车辆3辆，账面原值14.00万元；报废报损资产2885项，账面原值1246.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                   国有资产占有使用情况表

                                                                                 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	243042.11	68591.56	131033.42	111065.95	113.35		19774.14		42248.21	1168.92

 

    填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14928.09万元，其中：政府采购货物支出12639.63万元；政府采购工程支出1811.12万元；政府采购服务支出477.34万元。授予中小企业合同金额14101.74万元，占政府采购支出总额的94.46%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额735.84万元。其中：评价结果为优的2个，良3个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

 

 

监督索引号53310300336001111

 

 [附件: 芒市教育体育局2021年部门决算公开表（汇总）]