芒市中山乡中心校2021年度部门决算公开

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芒市中山乡中心校2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市中山乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市中山乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，中山乡中心校着力抓好教师队伍建设，努力让每位教师成长为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有好老师”。

一是强化思想政治教育，规范教师从教行为。通过“线上线下”加强理论学习，班子做到每周既有工作安排，又有学习交流，凸显班子引领带头作用。通过开展学党史主题教育坚定理想信念，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，执着于教育事业，坚定教书育人的理想信念，凸显党员教师走在前、做表率的先锋模范作用。通过加大《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》等法律法规学习，正反面典型案例学习，梳理岗位，制定风险防控措施，签订教职员工不信教、不参与黄赌毒等承诺书，组织全体教职工尿检等措施，进一步强化作风建设，做到全体教职工知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活，进一步提高教职员工思想认识，规范从教行为，维护好教师的师道尊严，切实树立了教师的良好形象。

二是强化教师团队建设，增强教师队伍凝聚力。中山乡小学一直努力将教师队伍打造成学习型、激情型、生活型教师团队，做到教师之间以诚相待、和谐共处、互相帮助、共同进步。通过交心谈心、共商共议、开展集体活动等方式优化内部管理；通过积极向乡党委政府汇报，与各站办所、村委会沟通协调，与家委会、家长沟通交流调适外部环境，逐步将学校打造成教师舒心工作、学习、生活的地方。目前，我们的教师队伍已形成一个合心合力合拍、同心同向同行、积极团结奋进的教师团队。

三是强化教师成长措施，提高教师专业技能。中山乡小学非常注重教师的培养与培训工作。首先做好传帮带（选好师傅，带好徒弟），帮助新教师快速成长，实现三步走，阶段成长，即：第一步，站稳讲台，能上一节完整的课；第二步，站好讲台，能上一节完整有实效的课，第三步，展现风采，能上一节完整有实效有特色的课。搭建平台，加大培训力度，在积极组织教职工参与州市统一培训和校内培训的基础上，推荐1名教师到芒市小学数学张忠文名师工作室培训，推荐1名教师参加云南省万名校长培训。抓实校本教研，除了研讨如何推进课堂教学改革等之外，我校还注重毕业班复习研讨（一般进行两次）：第一次研讨，在市上复习研讨会结束后，由教务组织毕业班老师再次学习会议精神，邀请上一届毕业班教师作复习经验交流，安排毕业班老师认真梳理知识点，出一份试卷；第二次研讨，首先让老师们交流梳理、归纳的知识点，在整合知识点后选取一个知识点进行集体备课（备一节复习课），选一位上课并研讨交流；同时老师对自己出的试卷做解读，整合优化后备测（在全市统测前2周进行一次全乡统测），这样做目的就是促使老师全面把握教材，提高研究制定考试命题的能力。科学调配岗位，对难于胜任现在岗位的教师，通过谈话（既是鼓励又是提醒）后工作效果还是不理想的根据教师的其他特长，统筹调配到擅长的岗位上，目的就是促进每位老师必须成长，进而提高队伍的整体素质。

（二）抓实立德树人根本任务，促进学生全面发展

我校全面贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市中山乡中心校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市中山乡中心校2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡中心校2021年度收入合计1,026.49万元。其中：财政拨款收入1,026.32万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.17万元，占总收入的0.02%。与上年收入1154.42万元对比减少127.93万元，下降11.08%。其中：财政拨款收入比上年1154.09万元减少131.26万元，下降11.37%，主要原因：为财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少；其他收入比上年0.33万元减少0.16万元，下降49.14%，主要原因：收本年其他收入仅有税务局退税手续费。

二、支出决算情况说明

芒市中山乡中心校2021年度支出合计1,026.32万元。其中：基本支出970.37万元，占总支出的94.55%；项目支出55.96万元，占总支出的5.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1154.09万元对比减少127.76万元，下降11.07%。主要原因：财政资金调度困难，公用经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市中山乡中心校正常运转的日常支出970.37万元。与上年1,020.50万元对比减少50.13万元，下降4.91%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出964.27万元，占基本支出的99.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.09万元，占基本支出的0.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市中山乡中心校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.96万元。与上年133.59万元对比减少77.63万元，下降58.11%，主要原因：由于今年未支付家庭经济困难学生生活补助。具体项目开支：城乡义务教育阶段学校公用经费49.48万元，占项目支出的88.42%；8个较少民族义务教育阶段学生生活费补助2.98万元，占项目支出的5.33%；中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金3.5万元，占项目支出的6.25%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,022.82万元，占本年支出合计的99.66%。与上年1,154.09万元对比减少131.26万元，下降11.37%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出870.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

2.社会保障和就业（类）支出88.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于事业单位医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出53.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金开支。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市中山乡中心校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市中山乡中心校资产总额2885.92万元，其中，流动资产4.13万元，固定资产2881.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1695.49万元，其中固定资产增加1695.58万元。处置房屋建筑物425平方米，账面原值14.41万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值15.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2885.92	4.13	2881.79	2560.1			321.69

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额55.96万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故公开国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）为空表；2021年度“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（GK09表）无数据，故公开“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（GK09表）为空表。

          六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336003101111

 

 [附件: 芒市中山乡中心校2021年度部门决算公开表]