芒市职业教育中心2021年度部门决算公开

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芒市职业教育中心2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 芒市职业教育中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 芒市职业教育中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建引领，助推学校发展：抓实党史学习教育，强化思想政治根基；“七个一”庆祝建党100周年； 加强支部建设，不断提高党组织的凝聚力和战斗力；深入开展主题实践活动，不断增强党支部党建活力；强化宣传，提高学校美誉度。

2.认真落实疫情防控工作，未雨绸缪，精心铸造“守护之盾”：严格落实师生风险评估工作；严把校门出入关；严格执行师生病事假追踪制度；严管师生节假日、周末的活动轨迹；严格落实值班制度；强化宣传；注重人文关怀；认真组织师生及校内住户开展全员核酸检测工作及时准确上报信息。

3.巩固提升爱国卫生“七个专项”行动：提高政治站位；成立工作专班；建立规章制度；重视宣传，营造氛围；及时总结并上报信息。

4.坚持以“立德树人”为根本任务，强化德育安全管理，筑牢学校安全防线：以主题活动为抓手，促进学生管理；安全演练常态化，提升师生防震和消防意识；抓住时间节点，开展安全教育。

5.强化教学管理和师资队伍建设，推进课堂教学改革：做好教学常规管理工作；继续推行 “三有”课堂教学改革，激活课堂，引领师生共同成长，积极开展丰富多彩的教研活动；以教研组为阵地，开展课题研究；强化师资队伍建设；努力推动1+X证书制度试点工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市职业教育中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市职业教育中心2021年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员153人（含行政工勤人员0人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员71人。其中：离休0人，退休71人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  芒市职业教育中心2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  芒市职业教育中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市职业教育中心2021年度收入合计3410.14万元。其中：财政拨款收入3284.47万元，占总收入的96.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入61.84万元（含教育收费61.84万元），占总收入的1.81%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.83万元，占总收入的1.87%。与上年收入3769.98万元对比减少359.84万元，下降9.54%。其中：财政拨款收入比上年3377.06万元减少92.59万元，下降2.74%；其他收入比上年329.65万元减少265.82万元，下降80.64%，下降的主要原因是本年度财政困难，资金拨付不到位。

二、支出决算情况说明

芒市职业教育中心2021年度支出合计3361.18万元。其中：基本支出2317.87万元，占总支出的68.96%；项目支出1043.31万元，占总支出的31.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计3794.43万元对比减少433.25万元，下降11.42%，本年度财政困难，资金拨付不到位。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市职业教育中心机构正常运转的日常支出2317.87万元。与上年2799.33万元对比减少481.46万元，下降17.20%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2241.73万元，占基本支出的96.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.14万元，占基本支出的3.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1043.31万元。与上年995.1万元对比增加48.21万元，增长4.84%。具体项目开支及开展工作情况质量提升计划专项资金10万元，省政府奖学金3.2万元，免学费资金752.7万元，国家助学金123.3万元，职业教育发展专项经费150.51万元，国家奖学金3.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3284.47万元，占本年支出合计的97.72%。与上年3380.05万元对比减少95.58万元，下降2.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,822.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%。主要用于工资福利支出1770.02万元，商品和服务支出451.94万元，对个人和家庭的补助支出166.53万元，资本性支出459.98万元。

2.社会保障和就业（类）支出292.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于职工养老保险。职业年金及其他社会保障缴费。

3.卫生健康（类）支出26.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于职工医疗保险费支出。

4.住房保障（类）支出143.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.78万元，支出决算为2.07万元，完成预算6.78万元的30.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的76.75%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的7.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.03万元，增长99.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元，增长525%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降57.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因以前年度产生的公车维修费在本年度支付，导致本年度的公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占84.54%；公务接待费支出0.33万元，占15.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于职业教育发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市职业教育中心资产总额9144.73万元，其中，流动资产125.11万元，固定资产原值7931.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1087.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2986.61万元，其中固定资产原值增加2971.47万元。处置房屋建筑物400平方米，账面原值6.34万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产440项，账面原值217.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9144.73	125.11	7931.88	5679.35	5		2247.53			1087.74

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市职业教育中心政府采购支出总额164.07万元，其中：政府采购货物支出160.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为良、项目支出自评5个，评价金额6356.21万元。其中：评价结果为优的0个，良5个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003701111

 [附件: 芒市职业教育中心2021年度部门决算公开表]