芒市遮放镇中心校2021年度部门决算公开

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芒市遮放镇中心校2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  芒市遮放镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市遮放镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年围绕学校“1371”办学理念，以推进落实“双减”“五项管理”“县管校聘”为立足点，以“校园管理舒适化，教师管理民主化，学生管理自主化，教学管理精细化，安全管理常态化，后勤管理透明化，办学效益特色化，”为着力点，全面加强学校管理工作。

（一）落实“双减”“五项管理”工作，发挥学校主渠道主阵地作用

学校全面贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》推进“五项管理”工作。重新修订完善《遮放镇中心校规范化管理施实方案》分别从减少作业总量、提高作业质量、减轻家长负担、强化教师职责、课程方案等方面提出具体要求。制定《遮放镇中心校五项管理实施细则》强调手机禁止与保管、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵、保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应。

（二）推进“县管校聘”改革，促进优质均衡发展

制定《遮放镇中心校义务教育教师“县管校聘”改革工作实施细则》2021年8月31日前完成了全部学校岗位竞聘工作。

（三）优化教师资源配置，严格推行乡镇中心校校长兼任中心小学校长制度

本学期学校重新按照学校管理规模重新配备中心小学管理人员和设立学校内设机构，完成中心校校长兼任中心小学校长，中心校管理人员同时承担中心小学管理及任教的相关工作。同时继续执行《遮放镇中心校校长教师交流轮岗工作实施方案》促进义务教育优质均衡协调发展。

（四）优化教师结构，坚持五育并举、五育互育

在科任教师配备中，学校坚持“学科教师专业化、教师学科专业化”的原则，在同一学校相应专业科目有岗位情况下，避免教师从事其他专业岗位教学工作，并保持教师学科专业的相对长期固定。充分挖掘教师资源特长，每周四下午开展学校校本课程活动，内容包括舞蹈、书法、篮球、足球、葫芦丝等面向全体学生，促进学生全面发展、健康成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市遮放镇中心校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放镇中心校2021年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员246人（含参公管理事业人员0人）。其他人员42人，主要是临时聘用人员。

离退休人员137人。其中：离休0人，退休137人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇中心校2021年度收入合计4325.61万元。其中：财政拨款收入4324.94万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.67万元，占总收入的0.02%。与上年收入4551.36万元对比减少225.75万元,下降4.96%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。其中：财政拨款收入与上年4524.90万元对比减少199.96万元,下降4.42%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金；其他收入与上年1.25万元对比减少0.58万元,下降46.40%，主要原因本年外单位给的其他收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇中心校2021年度支出合计4,332.69万元。其中：基本支出4,080.43万元，占总支出的94.18%；项目支出252.26万元，占总支出的5.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计4544.38万元对比减少211.69万元,下降4.66%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市遮放镇中心校事业单位等机构正常运转的日常支出4,080.43万元。与上年4234.2万元对比减少153.77万元,下降3.63%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,044.61万元，占基本支出的99.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.82万元，占基本支出的0.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市遮放镇中心校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.26万元。与上年310.18万元对比减少57.92万元,下降18.67%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨2021年未拨付学生家庭经济困难生活补助项目资金。具体项目开支及开展工作情况：非税收入安排支出32.29万元，占项目支出的12.80%；城乡义务教育阶段学校公用经费195.97万元，占项目支出的77.68%；彩票公益金资助乡村学校少年宫运转补助资金15万元，占项目支出的5.95%；彩票公益金资助乡村学校少年宫运转补助资金9万元，占项目支出的3.57%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出4,300.94万元，占本年支出合计的99.27%。财政拨款收入与上年4524.90万元对比减少223.96万元,下降4.95%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,558.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.74%。主要用于学校正常运转及学生助学金开支；

2.社会保障和就业（类）支出465.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出43.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于医疗保障开支；

4.住房保障（类）支出233.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放镇中心校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。学校没有公务用车，故不产生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校没有公务用车，故不产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年学校未产生国内接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市遮放镇中心校资产总额8179.16万元，其中，流动资产1.88万元，固定资产8177.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4003.88万元相比，本年资产总额增加4175.28万元，其中固定资产增加4183.27万元。处置房屋建筑物9208.09平方米，账面原值556.22万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产230项，账面原值178.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8179.16	1.88	8177.28	7164.91			1012.37

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.06万元，其中：政府采购货物支出26.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额252.26万元。其中：评价结果为优的4个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002501111

 [附件: 芒市遮放镇中心校2021年度部门决算公开表]