芒市遮放镇户拉中学2021年度部门决算公开

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芒市遮放镇户拉中学2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  芒市遮放镇户拉中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市遮放镇户拉中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）加强党风廉政建设工作，提升教师队伍服务意识

一学年来，我校党风廉政建设工作高效有序开展，广大教师思想意识普遍得到强化，我们采取的措施如下：一是结合本学年的重点工作，以党支部为核心，要求全体班子成员进一步树立为师生服务的意识，爱岗敬业，严于律己，通过三会一课，中心组学习，集体议事等形式，不断加强班子团结，提高了班子的决策力和执行力；二是全面贯彻落实党风廉政建设责任制度，有计划有组织地对党员进行党风廉政教育，制作了廉政建设专栏，在教师中签订了廉洁从教责任书，确保了全年师德无违纪，教师的工作作风和敬业精神受到家长和社会的普遍好评；三是加强师德专项考核，并将考核结果作为教师岗位竞聘、职称评聘、评先评优的重要依据；对师德考核不合格的教师，在职称评聘、评先评优等方面实行“一票否决”，创造有利于教师队伍建设的制度环境。

（二）抓实教师队伍建设，提高教育教学水平

我校年轻教师较多，教育教学经验严重不足，这是制约我校教育教学成绩提升的主要因素。为此学校非常重视对年轻教师的培养，本学年我校采取多种措施提升教师教育教学本领。一是严格落实教学常规，每月定期进行常规检查，严格落实有布置有检查有通报；二是本学年开展校内听评课、微讲座活动120余人次，促进教师间的相互学习；三是外派分教研组到芒市民族中学学习先进教学经验；四是将教科中心和兄弟学校教师请到学校进行指导，本学年教科中心专家到校指导5次；五是严格实行集体备课制度，集中集体智慧开展教学；六是组织教师参加读书活动，教职工大会进行读书分享交流。通过坚持采取以上措施，本学年教师的教育教学理念进一步更新，教育教学方法进一步专业，促进了学校本学年教学成绩的稳步增长。

（三）认真落实教育扶贫政策，抓实控辍保学工作

认真落实教育扶贫政策，实施教育扶贫政策精准宣传，精准资助，实现应助尽助，确保底数清、情况明、资助准。一是实施教育扶贫政策精准宣传。加大教育扶贫政策宣传力度，提高教育扶贫政策“知晓率”。利用广播、宣传画、微信平台、班会、晨会、家长会等进行广泛精准宣传，坚持做到“六个知晓”。二是实施教育扶贫政策精准资助。严格执行国家资助学生政策，全面落实“两免一补”、营养改善计划等教育惠民政策。确保资助资金及时兑付，坚持不漏发一个，不用错一分，做到“两个全覆盖”（学段、政策）。鼓励市、乡、村捐资助学基金会发展，积极营造良好的捐资助学社会氛围，切实帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。三是实施学生数据动态精准管理。实行建档立卡户学生动态监管，每月定期进行数据更新，确保每个贫困家庭学生底数清、情况明、资助准。四是抓实控辍保学，注重教育脱贫途径。全面开展春季、秋季义务教育阶段控辍保学专项行动，认真开展“四查三比对”工作，实行日报、周报、月结制度，落实依法控辍“四步法”。实行校领导包年级、班主任包班、科任教师包人的包保劝返制度，认真做好控辍保学“一校一案”，辍学学生的“一人一档”等相关工作。截至目前全校无建档立卡户学生辍学，实现辍学人数“清零”的目标。

（四）开展多彩的校园活动，丰富学生校园生活

我校属坝区少数民族学校，学生文化成绩普遍较差，但也普遍多才多艺。要想真的留住学生，在抓实文化课教学的基础上，还必须不断丰富学生在校期间的文化生活，不断为学生创造展示自己各方面才能的机会。因此，学校历来重视开展丰富多彩的校园活动。一是继续加强舞蹈队、篮球队、足球队，每天定时训练，让他们在证明自己的同时也为学校增光添彩。二是积极开展形式多样、涵盖全面的校本活动课程，使每个学生都能够找到自己的兴趣活动课程，主动参与其中，实现学困生“劝得返”“留得住”“学得好”的目标。三是开展丰富多彩的课外活动。如：5.4歌咏比赛、夏季篮球比赛、文体艺术节、读书系列活动、每天上下午两个时段坚持组织开展大课间活动等。

（五）创新培优扶困机制，关爱帮扶贫困学生

我校家庭困难学生较多，为了让他们顺利完成学业，切实做到“不让一个孩子因贫辍学”的目标，我校建有完善的帮扶机制。通过对学生的关爱帮扶，解决了贫困学生在校学习期间的后顾之忧，目前接受帮扶的学生都能安心在校学习，而且成绩还有了普遍提升。

（六）重视德育安全工作，打造学校德育特色

我校坚持“崇德尚学，知行合一”的办学理念，坚持德育为先，着重抓实学生的养成教育，全面提升学生的综合素质。本学年我们采取的主要措施有：利用每周一的国旗下讲话，培养学生的爱国情怀，增强集体意识；利用每周一节内务整理课，规范学生养成习惯；发放致家长的一封信（野生菌中毒、交通安全、防火、防溺水、防自然灾害等）、召开安全主题班会、组织纪律教育大会、家长会、安全演练等活动来增强学生的安全观，提高学生自我保护意识；组织学生观看清华大学建校110周年庆典、“开学第一课”、开展“经典诵读”活动等，加强学生理想信念，使学生养成拼搏上进的精神；打造奋进向上的校园文化。

（七）加强教学研究，寻找成绩提升突破口

通过实验探索，我校目前基本形成适合学校实际的课堂教学改革模式，已在学校全面铺开实施。全面实施课堂教学改革，改变传统师生关系，提高学生参与度。实施课改以来，学生得到更多展示自己和锻炼自己的机会，增强了学生在学习上的主人翁精神，学习更加积极主动，学校教育教学成绩也有了稳步提升，2021年学业水平测试高中上线69人，较上一年提升24人。同时我校组织学生进行每月一次的抽默抽背考试，抽默材料均为各科目的高频考点、重难点和易错题型，该措施降低了我校的低分率。

（八）完善学校制度建设，规范学校办学行为

为规范学校管理，提升学校管理水平，促进校内公平，本学年我校相继完善了《芒市遮放镇户拉中学章程》《芒市遮放镇户拉中学考勤制度》《芒市遮放镇户拉中学绩效考核制度》《芒市遮放镇户拉中学年终考核制度》《芒市遮放镇户拉中学职称评聘制度》《芒市遮放镇户拉中学值日制度》等多个制度，并严格监督执行。通过努力，学校办学行为不断规范，学校形象不断提升。

（九）加强财务管理，坚决治理乱收费现象。

一是坚持做到收支两条线，遵守财务制度，遵守财经纪律，合理使用学校经费，做到年初有预算，有计划花钱，对学校的大额支出做到集体商议，集体决断，及时做好校务公开；二是学校把收费管理作为财务管理的一个重要方面，进一步强调规范收费的重要性。严格规范教育收费行为，通过家长会、致家长一封信，财务公示栏等媒介，向家长和师生公布收费项目，收费标准和收费依据，保证收费工作的公开透明，学校无违规补课收费，不为任何部门或个人开展商业宣传推销活动或受委托收费，没有将教室出租给社会力量办学机构违规办班收费；无利用家长委员会名义组织各种收费；三是加强了学校固定资产管理，做到了机构健全，盘点及时，对于学校的固定资产做到了账物一致，管理到位，使用正常，服务于教育教学；四是寄宿生生活费补助，从名额的确定到发放全程公开透明，并作出公示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市遮放镇户拉中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放镇户拉中学2021年末实有编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。其他人员15人，主要是临时聘用人员。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇户拉中学2021年度收入合计881.63万元。其中：财政拨款收入881.55万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。与上年收入930.75万元对比减少49.12万元,下降5.28%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。其中，财政拨款收入与上年930.64万元对比减少49.09万元,下降5.27%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金；其他收入与上年0.11万元对比减少0.03万元,下降27.27%，主要原因为本年外单位给的其他收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇户拉中学2021年度支出合计881.73万元。其中：基本支出830.12万元，占总支出的94.15%；项目支出51.61万元，占总支出的5.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计930.64万元对比减少48.91万元,下降5.25%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市遮放镇户拉中学事业单位等机构正常运转的日常支出830.12万元。与上年826.24万元对比增加3.88万元,增长0.47%。原因为学校学生人数增加，运转的日常支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出821.32万元，占基本支出的98.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.80万元，占基本支出的1.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市遮放镇户拉中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.61万元。与上年104.40万元对比减少52.79万元,下降50.57%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨2021年未拨付学生家庭经济困难生活补助项目资金。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育阶段学校公用经费51.61万元，占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇户拉中学2021年度一般公共预算财政拨款支出881.55万元，占本年支出合计的99.98%。与上年930.64万元对比减少49.09万元,下降5.27%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出696.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于学校正常运转及学生助学金开支；

2.社会保障和就业（类）支出133.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于医疗保障开支。

4.住房保障（类）支出44.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房公积金开支；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放镇户拉中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。学校没有公务用车，故不产生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。学校没有公务用车，故不产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年学校未产生国内接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇户拉中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市遮放镇户拉中学资产总额2430.04万元，其中，流动资产2.73万元，固定资产2427.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2005.84万元相比，本年资产总额增加424.2万元，其中固定资产增加425.82万元。处置房屋建筑物562.2平方米，账面原值103.39万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值14.52万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                     国有资产占有使用情况表

                                                                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2430.04	2.73	2427.31	2269.09			158.22

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额51.61万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336001801111

 [附件: 芒市遮放镇户拉中学2021年度部门决算公开表]