芒市遮放民族中学2021年度决算公开

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芒市遮放民族中学2021年度决算公开

 

目录

第一部分  芒市遮放民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市遮放民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）新冠防疫和爱国卫生运动

学校继续加强新冠防疫工作领导小组，对防疫工作细化分工和责任，认真组织全体教职工学习上级下发防疫文件，不断提高师生防疫认识。同时，及时更新防疫宣传内容，进一步推进爱国卫生运动，严格按照八个专项行动开展卫生防疫工作，在校内形成“人人讲卫生、杜绝脏乱差”的氛围。

（二）党建工作

改善党建工作管理方法，明确工作目标，实行领导分工责任制和责任公开。以学校党支部为重点，以党员、教师为主体，严格规范，强化监督，把党风廉政建设始终贯穿于“廉洁办学，廉洁从教，廉洁自律”这一主线。为了使工作更有针对性和实效性，学校领导班子成员分工明确，通力合作，发现问题，及时沟通处理。使容易滋长蔓延的不良倾向得到了制止，形成了良好的工作氛围。

（三）德育工作 

本学期，我校继续坚持育人为本、德育为先的工作思路，遵循学生身心发展特点，创新德育工作方式，拓展德育工作渠道，丰富德育内容，构建和谐、安全、温馨的校园环境。 

1.继续推进师德建设。教师是学生的道德榜样，是学生人生道路的引路人。本学期我校一如既往地组织广大教师深入学习《中小学教师职业道德规范》，提高师德修养，做学生、家长、社会满意的教师；大力提倡爱生乐教，文明执教，依法从教, 进一步做好对留守儿童、特困儿童、后进生的帮扶工作，构建和谐的师生关系。 

2.强化学生常规管理。重视行为习惯养成，提升学生综合素质，加强养成教育、心理健康教育，结合学校学生思想实际，采取思想引导、制度约束、活动实践、人文关爱相结合的德育工作方法；细化学生一日常规要求，增强学生礼仪意识、节俭意识、卫生意识。通过各种形式和积极利用各种阵地，对学生进行教育和引导，调动家、校、社会等方面的教育力量，学生行为偏差得到及时纠正，问题学生得到转化。

3.组织开展丰富多彩的德育活动。我校充分发挥校团委和学生会的重要作用，通过军训活动、读书活动、征文演讲、主题班会、民族传统节日教育等形式，寓教于乐，生动活泼地开展德育教育；深入开展“关爱生命”“禁毒防艾”等德育教育活动，加强学生心理健康教育，加强对学生的遵纪守法和行为规范教育，将学生规范教育要求具体化，加强养成教育训练，注重锻炼提高学生自主管理能力。 

（四）教育教学管理工作

1.严格执行教育教学法规。认真执行课程计划，开齐上足课程，减轻学生负担，把时间、健康和快乐还给学生。任课老师不得随意增减课程和课时，不得随意调整课程难度和教学进度。 

2.构建有效课堂教学。加强教学过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。做到教学目标明确，教材处理合理，教学方法灵活，教学手段多样，教学评价恰当，教学效果良好，教师基本功扎实。本学期在芒市教育科研中心教育专家的精心指导和在汲取兄弟学校的课改经验下全面实施课堂教育教学改革。

3.继续做好学校的晨晚读工作。教务处负责做好读书计划及课时安排，成立以陈信强校长为组长的监督检查领导小组每天轮流对全校所有班级进行监督检查，督促学生养成良好的读书习惯。本学期通过全校科任教师的不懈努力，朗朗读书声响彻校园，学生的读书习惯已经形成。

4.为了更好地规范学校的教学秩序，学校成立了以陈校长为组长的课堂教学过程监督小组。组员每天每一节课都要到所有班级进行监督检查并做好登记，严格课堂教学纪律，杜绝科任教师不良教学行为发生，保证课堂教学有序进行。

5.切实抓好校本教研。校本研修活动以课例或案例为载体，围绕自我反思、同伴互助、专业引领等三要素扎实展开。各教研组、年级组以“互相学习、互相帮助、取长补短、共同提高”为原则，开展各个学科课堂教学专题研讨活动及各种形式的课堂教学研讨活动。加强课题研究、国培计划的组织实施，组织参加教师信息技术能力培训，进一步加强学校远程室、办公室的建设，充分利用网站资源为教育教学服务。并充分利用网络发挥学校、学科的示范辐射作用，扩大校内外参与范围，为教师专业成长创设平台和机会。 

6.抓好体卫艺工作，促进学生健康成长。一学期来，我校认真贯彻学校体卫艺工作职责，全面提高学生身体素质。广泛开展学生阳光体育运动，抓好每天的大课间活动，确保学生每天至少锻炼一小时。强化学校健康教育，建立学校卫生工作领导小组，严格执行《芒市遮放民族中学卫生工作条例》，继续坚持重大疫情报告制度，培养学生良好卫生习惯；广泛开展学生喜闻乐见的文娱活动，丰富学生课余生活。同时积极组建各类兴趣小组，发展学生的个性特长。组建兴趣小组事先拟定活动计划和方案，灵活安排时间，积极组织学生活动，已经逐渐形成了切合本校实际的特色。 本学期在广泛征求教职员工的意见后在九年级组建了一个特长班，将学有所长的学生归入其中，安排专任教师重点对学生进行特长训练，通过本学期的冬季运动会比赛可以看到学生的体育特长成绩有了大幅度提高。

（五）校园安全工作

我校坚持全面贯彻党的教育方针，以提高教育教学质量为目标，把“校园安全0事故”促师生安全健康发展为己任，为营造一个安全、稳定的校园环境而努力。 

1.加大学校安全管理力度。我校严格执行学校安全管理法规及文件精神，牢固树立“安全第一”的思想，把安全工作列入重要的议事日程，不断加强生命教育，创建平安校园，为学生健康成长创造良好的环境。积极贯彻落实学校安全管理制度，成立安全工作领导机构，明确职责要求，层层签订责任状，继续开展经常性的安全检查和督促，发现问题及时整改，清除安全隐患，确保学校财产和师生安全。 

2.加强了安全教育宣传。在前学期的基础上，我校继续加强安全教育工作力度，切实增强师生的安全意识，广泛开展综治维稳建设、各类安全知识宣传教育和应急演练活动。加强学校食堂管理及相关从业人员的培训，严格实行学校食堂办理卫生许可证制度，建立完善公共卫生应急处理机制，进一步提高学校卫生工作水平。 

3.完善了安全工作长效管理机制。我校在本学期进一步贯彻和落实安全责任书制度，签订了各种责任书，如《学校安全目标管理责任书》《学生安全协议》《走读生安全协议》等。进一步充实完善各项规章制度，使学校安全管理工作有制可依、有章可循。通过加强对师生的经常性教育和督促检查，消除各种安全隐患，杜绝各类人为事故的发生。

4.全员参与学校安全值日工作。认真明确值班制度，要求值班人员认真履行岗位职责，加强对学生课间活动的指导和监视，防止意外事故的发生。不断加强安全检查，及时排除安全隐患。定期组织有关人员做好常规检查；每月进行一次安全隐患大排查；坚持每周召开学校安全会议制度；利用晨会、班会进行安全教育，各学科注重课堂渗透、各班开展以安全为主题的团队活动，做到了安全教育常规化。  

（六）坚持管理创新，增强工作的积极性和主动性

1.坚持人本管理。学校努力做到关注、关心、尊重每一位教职工的工作、生活与发展、成长，为每一位教师营造自身发展的空间，搭建施展才华的舞台，并充分相信教师的潜能，激发广大教师教书育人的积极性。 

2.坚持民主管理。学校坚持校务公开，政务公开，通过多种形式，向全体教师公布学校的校务和政务，增加学校教育教学及管理的透明度，虚心接受来自各方的意见和建议，使广大教师成为教书育人的主人，成为学校管理的主人。

3.坚持制度管理。建立健全各项规章制度，推行考核奖惩制度，完善绩效工资分配制度。根据教师不同的岗位从德、能、勤、绩、廉几方面完善管理上缺失之处，尽量做好教师享有的权利公平、公正、公开。 

（七）后勤服务工作

后勤工作是学校教学秩序正常运行的有力保障，为此学校继续抓好学校的总务后勤工作，硬化后勤管理，进一步强化后勤人员的服务意识。 

1.严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益。 

2.加强公物管理，规范建立学校固定资产账，抓好循环用书和教学资料的收缴管理。财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。完善财务财产规章制度，认真落实监管人员的工作职责，将有限的资金投入教育教学之中。 

3.加强食堂管理。进一步加强食堂财务管理，切实改善学校食堂食品安全设施条件。学校食堂认真落实了学校食堂许可制度，严把食品及原料的采购关，加强食品制作过程管理，禁止非食堂工作人员随意进入食堂加工操作间及食品原料存放间。学校经常对食堂管理、环境卫生、个人卫生、后勤服务等工作进行全面督导检查，总结经验，查找不足，改进工作。 

（八）取得成效

1.疫情防控切实有效，校内防疫意识高涨，爱国卫生运动扎实推进，学生行为习惯极大改善。

2.学校的校容校貌不断改观。通过学校下大力气抓学生的养成教育，从各项评分情况能够看出学生学习变化，仪容仪表都很良好转变，不良行为习惯也得到了很大改观。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市遮放民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放民族中学2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。其他人员12人，主要是临时聘用人员。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放民族中学2021年度收入合计1,307.36万元。其中：财政拨款收入1,306.49万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.87万元，占总收入的0.07%。与上年收入1323.63万元对比减少16.27万元,下降1.23%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。其中，财政拨款收入与上年1320.70万元对比减少14.21万元,下降1.08%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金；其他收入与上年2.93万元对比减少2.06万元,下降70.31%，主要原因本年外单位给的其他收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

芒市遮放民族中学2021年度支出合计1,310.46万元。其中：基本支出1,221.71万元，占总支出的93.23%；项目支出88.75万元，占总支出的6.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1323.19万元对比减少12.73万元,下降0.96%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市遮放民族中学事业单位等机构正常运转的日常支出1,221.71万元。与上年1194.26万元对比增加27.45万元,增长2.30%，原因为运转的日常支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,211.17万元，占基本支出的99.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.54万元，占基本支出的0.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市遮放民族中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.75万元。与上年128.93万元对比减少40.18万元,下降31.16%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨2021年未拨付学生家庭经济困难生活补助项目资金。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育阶段学校公用经费87.39万元，占项目支出的98.47%；特殊教育公用经费1.36万元，占项目支出的1.53%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,306.49万元，占本年支出合计的99.69%。与上年1320.70万元对比减少14.21万元,下降1.08%，主要原因为芒市财政困难,不能及时下拨部门预算资金及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,080.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于学校正常运转及学生助学金开支；

2.社会保障和就业（类）支出142.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于医疗保障开支。

4.住房保障（类）支出70.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金开支；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为1.32万元，完成预算3.8万元的34.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算的47.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.55万元，增长71.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长78.34%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆老化耗油量大，对车辆大检修，结清历年欠账，车辆使用频繁，致维修费增加，故三公经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。学校没有公务用车，故不产生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年学校未产生国内接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放民族中学属于事业部门，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市遮放民族中学资产总额2073.47万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产2073.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2000.52万元上年相比，本年资产总额增加72.95万元，其中固定资产增加76.06万元。处置房屋建筑物4253平方米，账面原值282.45万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值12.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2073.47	0.38	2073.09	1792.64			280.45

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额88.75万元。其中：评价结果为优的1个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336000901111

   [附件: 芒市遮放民族中学2021年度决算公开表]