芒市幼儿园2021年度部门决算公开

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芒市幼儿园2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.办园目标明确、校园文化特色鲜明、社会认可度高

（1）办园目标明确。幼儿园以《纲要》《3～6岁儿童学习与发展指南》为指导，全面贯彻教育方针，用“科学发展观”指导教育教学管理各项工作，始终坚持“以科研为先导，以改革求发展，以质量求生存，创一流特色幼儿园”的办园目标。坚持“为了孩子的幸福明天”的办园宗旨。以“让孩子成为最好的自己”为办园理念，以“健康、文明、聪颖、自信”为培养目标，将“爱心、孝心、责任心、会做人、会做事”作为我园家园共育的要素，努力形成“和谐、奉献、勤奋、创新”的良好园风，“求实、求严、求细、求精”的工作作风，“善于反思、勤于钻研、乐于合作”的教风，形成“科教兴园、家园共育”的办园特色，有学校近期和长期规划，办学思路清晰，办学目标明确，办学理念切合实际，幼儿园一切工作均围绕办园目标进行。  

（2）校园文化特色鲜明。在办园思想方面，幼儿园教职工形成了求精和创新性格，事事求精求创，形成家园共育和科教兴园的办园特色，确定将“让孩子成为最好的自己”作为幼儿园校园文化进行开。环境文化方面，幼儿园通过校园内外橱窗对办园理念、办园目标、办园特色等进行精心宣传；每班定时更换主题墙，力求让每一面墙壁都说话。在环境美化方面，幼儿园进一步丰富了攀爬区、涂鸦区等户外区域，同时在课程建构上，推进了班本课程的建构和实施，并初步取得了一定成效，形成了幼儿园的园本课程资源库。

（3）社会认可度高。由于办园成绩突出，芒市幼儿园先后被评为全国巾帼文明示范岗、全国优秀家长学校、全国“十一五”教育科研先进集体、云南省教育科研试验幼儿园、云南省文明单位、云南省现代教育督导示范幼儿园、云南省语言文字规范化示范园、云南省三八红旗先进集体、云南省五一巾帼标兵岗、云南省规范化建设示范党支部、云南省绿色学校、德宏州现代教育示范幼儿园等，连续多年被评为芒市常规管理目标考核一等奖。2021年，芒市幼儿园大湾分园被评为云南省二级一等幼儿园，同年11月大湾分园通过了州级现代教育督导验收。芒市幼儿园在云南省第十七届职工职业技能大赛保育员职业技能竞赛中荣获优秀组织奖、在芒市教体系统庆祝建党一百周年系列活动合唱比赛中荣获三等奖。

2.加强幼儿园常规管理，提高幼儿园办园水平

（1）完善园长公选制、教师聘任制、绩效分配制的改革工作

幼儿园每年7月开展全员竞聘活动，对教师进行优化组合、竞争上岗，形成常规，效果良好。为使绩效考核更加科学、合理，幼儿园每月对教职工进行出勤与工作质量考评，提高教职工的工作主动性与自觉性；用定性与定量的方法对全园教职工进行履职考核；每年考核无争议。

（2）依法办园、民主管理，健全学校常规管理制度

我园将文明单位建设与“巾帼文明岗”等学习实践和“家园共育”结合在一起，充分发挥党、团、工、青、妇、家长的作用，加强园领导例会、伙管会、家长委员会和职代会的工作制度，建立健全各种委员会工作。通过职代会不断完善各项各种制度；为落实绩效工资制度，严格绩效考核，出台了“芒市幼儿园分管领导工作记录表”“年级组织会议记录表”“教职工每月工作量化评分表”；每年召开4次家长委员会、8次伙委会。充分发挥各组织机构参与幼儿园管理的效能。

（3）严格教学常规管理，提高教师常规意识

幼儿园实行园长负责制、分层管理，学校领导组织机构健全，明确各管理者的职责、各岗位教师的职责，教科室、教研组努力抓好幼儿园常规管理工作，认真落实园长、副园长、教科室主任领导值班制、教学考评制、听课制度、领导进班制和教师的坐班制，拜师结对制度，教研、集体备课制度，每年园领导、高级教师示范课，骨干教师优质课、青年教师过关课制度。

幼儿园努力完善各种常规制度，各活动室有常规规定、活动规则，建有教师成长档案。由于严格常规教学工作管理，幼儿园各项工作井然有序，常规已深入教师心中内化为教师行为，教师自我管理能力不断提高。

3.重视师德建设，党风廉政建设，形成良好园风

（1）加强教师职业道德建设，党风廉政建设，提高教师素质

2021年我园认真开展“教师师德师风建设”，评选出市级优秀教师3人。园级师德楷模、善良奖、端庄奖、亲切奖、勤奋奖、温柔奖、健美奖、青春奖、敬业奖、热心奖等多名。组织教师开展基本功训练，青年教师培训，明确个人、班长、年级组长、教研组长、教学副园长在幼儿园发展中的重要性，以榜样和交流为主，指导和批评为辅，用正能量带动青年教师、带动全园，取得很好的效果；为了孩子，教师们积极主动的开展各种创新活动，创新奥尔夫教学、创新弟子规表演、创新家园联谊方式；幼儿园在接待各种检查评比时总能高效完成。

（2）积极组织各种活动，丰富教职工精神文化生活

2021年2月26日，芒市幼儿园党支部组织开展“爱岗敬业、教书育人——师德师风之2020感动中国十大人物事迹学习”主题党课。2021年3月8日上午，我园组织开展“三·八妇女节”健步走活动。2021年9月10日，芒市幼儿园组织开展了以“感恩敬模范，家国记心中”为主题的教师节表彰庆祝活动，年度内开展道德大讲堂4期，参观罗志昌纪念馆、德宏州博物馆各1次。同时还组织了环境创设比赛、幼儿成长记录袋创设比赛、青年教师基本功比赛等活动，这些活动让教师们体验到归属感、成就感，增强教师实现自我价值的意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市幼儿园2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市幼儿园2021年度收入合计1,541.09万元。其中：财政拨款收入1,540.99万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.10万元，占总收入的0.01%。与上年1,552.92万元对比减少11.83万元，下降0.76%。其中：财政拨款收入与上年1,327.66万元对比增加213.33万元，增长16.07%。财政拨款收入增加主要是今年非税收入从零余额账户拨付；其他收入与上年0.29万元对比减少0.18万元，下降63.12%。其他收入减少的原因主要是今年退税手续费返还减少。

二、支出决算情况说明

芒市幼儿园2021年度支出合计1,543.24万元。其中：基本支出1,487.63万元，占总支出的96.4%；项目支出55.61万元，占总支出的3.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,552.22万元对比减少8.98万元，下降0.57%。减少年原因主要是财政拨付困难。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市幼儿园正常运转的日常支出1,487.63万元。与上年1,394.44万元对比增加93.19万元，增长6.68%。增加的主要原因是政策性提高工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,144.12万元，占基本支出的76.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343.51万元，占基本支出的23.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.61万元。与上年157.78对比减少102.16万元，下降64.75%，减少的原因主要是今年支付工程垫资利息减少。具体项目开支：非税收入安排经费（金塔分园综合楼垫资利息）50.88万元，占项目支出的91.49%；非税收入安排经费（办公设备购置）4.73万元，占项目支出的8.51%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,540.99万元，占本年支出合计的99.85%。与上年1,327.66万元对比增加213.33万元，增长16.07%。增加的主原因是今年非税收入从零余额账户拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,305.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放。

2.社会保障和就业（类）支出152.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

3.卫生健康（类）支出12.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于医疗保障开支。

4.住房保障（类）支出70.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市幼儿园资产总额472.27万元，其中，流动资产4.69万元，固定资产464.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180.14万元，其中固定资产增加176.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值40.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	472.27	4.69	464.28	148.68	0	0	315.60			3.30

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额55.61万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336000401111

 [附件: 芒市幼儿园2021年度部门决算公开表]