芒市民族中学2021年度部门决算公开

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芒市民族中学2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党务工作开展情况

严格落实党组织各项工作制度

深入推进基层党组织建设

严格落实党风廉政建设责任制

2.德育工作方面：

安全防护筑起生命的防护墙

开学前，为了进一步加强学校的安全管理工作，学校始终把安全当头等大事来抓，时时本着安全无小事的办学理念，把师生的安全时刻放在首位。

组织相关部门负责人对校园存在安全隐患进行排查，结合校园安全周活动，开展安全知识宣传。针对学生骑行电动车上下学，德育处多次组织部门和年级教师在路口进行堵和查，禁止学生骑行电动车、摩托车到校上课，大多数学生有所改观。本学期不定期在课间组织“安全应急疏散演练”常态活动，包含防空演练、消防疏散演练、防震疏散演练，以加强学生的自我保护能力和学生应对紧急突发事件的能力。从本学期几次地震发生时学生自发疏散可以看出学生已经牢铸安全应急意识。本学期开学对全体学生进行了运动风险评估，避免学生在运动过程中，出现因身体原因发生安全事故。

3.综治工作方面:

 2021年是特殊的一年，“新冠疫情”给我们的工作生活都带来了压力，综治办在学校党总支领导下，积极落实疫情防控，保障师生健康。

加强宣传，增强师生的防控意识。充分利用学校教师大会、年级教师会、班主任会、班会，开展疫情防控宣传，使“戴口罩、勤洗手、常通风、不聚会”的认识深入人心。所有教师严格遵守疫情期间的纪律要求，形成闭合性交往状态，按时上下班，自觉监测好自己的健康，自己的圈子形成闭合的状态等。教师人员接触史没有与“四类人群”（与境外人群有接触，与境外人群有接触过的人接触，与到过境外的 中国国际的人接触，与确证病例无症状感染者接触)接触的状况，全体教师保持健康。

积极落实疫情防控“人盯人工作”。根据各班情况，综治办以年级为单位将所有教师编入班级，协助班主任，班主任再明确各教师负责监管的学生，具体开展疫情防控工作。年级每天坚持日报告，零报告制度。班级加强疫情防控管理。

4.教务工作方面:

控辍保学重落实

基本情况：我校现有学生2893人（不含已辍学学生王顺来），其中七年级930人，八年级928人，九年级1035人，本学期没有一人辍学，疑似辍学共6人次，通过学校领导、年级领导、班主任开展大量工作，现在6人中2人回原籍就读（368班赵荣佳在保山老营中学就读，学籍未转、375班杨梦琪在龙陵县第三中学就读，学籍已转出）1人（375班雷庆芳）现已稳定地在学校就读，其它三人（夏兴邦、康理昌、蔺莎婷）能做到动态清零。

在学校领导、年级、班主任的共同努力下，本学期没有新增辍学学生，疑似辍学学生出现了6人次，都能及时劝返。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市民族中学2021年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市民族中学部门2021年度收入合计3,196.53万元。其中：财政拨款收入3,196.27万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.26万元，占总收入的0.01%。与上年收入3,119.32万元对比增加77.21万元，增长2.48%。其中：财政拨款收入比上年3,115.39万元增加80.88万元，增长2.6%，主要原因为国家政策性增加工资，其他收入比上年3.93万元减少3.67万元，下降93.38%，主要原因：较上年减少云南省民族示范校工作经费3.5万元。

二、支出决算情况说明

芒市民族中学部门2021年度支出合计3,207.06万元。其中：基本支出2,892.78万元，占总支出的90.2%；项目支出314.28万元，占总支出的9.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计3,119.57万元对比减少87.49万元，减少2.8%。主要原因：财政资金困难，拨款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市民族中学正常运转的日常支出2,892.78万元。与上年2,900.75万元对比减少7.97万元，下降0.27%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,883.33万元，占基本支出的99.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.44万元，占基本支出的0.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.28万元。与上年218.83万元对比增加95.45万元，上升43.62%，城乡义务教育阶段学校公用经费支出列入项目支出，拨款力度增大。具体项目开支：城乡义务教育阶段学校公用经费311.28万元，占项目支出的99.05%，安全监管支出3万元，占项目支出的0.95%。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,196.37万元，占本年支出合计的99.67%。与上年3,113.29万元对比减少83.08万元，下降2.67%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,662.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%，主要用于日常公用、人员经费的发放。

2.社会保障和就业（类）支出312.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

3.卫生健康（类）支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，主要用于行政事业单位医疗开支。

     4.住房保障（类）支出184.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，主要用于住房公积金开支。

     5.灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于安全监管。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市民族中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.62万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难，未拨付款项。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.22万元，下降26.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降26.35%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政困难，未拨付款项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市民族中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市民族中学资产总额4821.41万元，其中，流动资产19.87万元，固定资产原值4801.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1351.21万元，其中固定资产原值增加1351.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产211项，账面原值69.77万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4821.41	19.87	4801.54	4000.29	13.06		788.19			0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市民族中学政府采购支出总额0万元

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目支出自评2个，评价金额314.28万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336000301111

 [附件: 芒市民族中学2021年度部门决算公开表]