芒市青少年活动中心2021年度部门决算公开

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芒市青少年活动中心2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市青少年活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市青少年活动中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

满足学生的选择，满足家长的需求，满足社会的需要，满足学校的互补。培养“品质+能力，兴趣+特长，健康+快乐”的阳光青少年儿童。提升能力，强化服务，打牢基础、抓实活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委、市政府的领导下，在教育体育局的监管下，芒市青少年活动中心多措并举，大力夯实兴趣培训，拓展公益活动，发展青少年校外教育事业。全年开办兴趣培训活动2期，共150个班，累计培训学员3508人次，开展“建党100周年青少年书画活动”1次，参与人员200余人次；加强了风平镇分中心的管理，继续在全市11个活动站开展项目培训活动，重点扶持了西山乡“景颇刀舞”、三台山“劳动体验”，芒海“国防教育”江东“道德讲堂”芒市三小“交通安全教育”项目活动。《民族文化传承傣剧艺术教程》在风平中心校得到了有效实施，参加傣剧兴趣活动儿童30余人，开展活动排演20节次，聘请专家指导6次。“三台山劳动实践体验基地”得到了有效运用，接待学校、单位、社团、家庭开展劳动实践18场次，接待人员600余人次。

工作方法及成效：一是党建引领发展，扎实开展基层党务工作。中心支部以提高教职工政治素质为重点，以夯实活动为抓手，以发展创新为引，积极创建规范化党支部，党务业务深度融合，做到了党建工作和校外教育事业发展工作同部署、同落实、同检查。二是加强党风廉政，构建“清廉青少年活动中心”。中心大力开展清廉教育活动。成立了以中心主任为组长的“清廉教育”建设工作领导小组，坚持以“争做清正廉洁干部、创群众满意中心”为主题，推进“清廉学校”工程，构建“清廉青少年活动中心”。三是加强教师的管理，提升艺术培训质量。与全体外聘教师 签订了专业培训协议，并颁发了聘书，进一步稳定了外聘教师队伍。在外聘教师业务管理上，严格按“五有”要求开展工作，即有“培训之前有计划”“培训过程有监督”、“开展活动教案”“培训结束有总结”“专业指导有成果”成果，有效提升了专业培训质量。四是加强文明文化建设，巩固精神文明创建成果。着力打造了文明楼道、道德楼道、管理走廊、素质展文化长廊、特色专业功能室、法治科普民族文化展厅。继续保持了“州级文明单位”荣誉称号和云南省未成年人校外教育活动场所“优秀等次”。严格按市文明办的要求提升文明文化建设，为芒市创建全国文明城市增添光彩。五是突出兴趣活动特点，彰显课程项目品牌特色。课程项目品牌有“书法艺术、美术天地、舞蹈表演、声乐演唱、体育竞技、器乐演奏、文学兴趣，少儿主持、少儿英语、少儿武术、少儿科技”十一项。六是强化安全管理，构建平安校外活动场所。加强 “人防、物防”建设，购买场地险，与家长签订了安全协议，开展安全知识讲座和安全演练活动。疫情期间，坚持多项防控措施，加强防控疫情工作。七是拓展校外教育空间，着力城乡校外教育协调发展。加强风平镇分中心的管理，继续有效运用三台山劳动实践体验基地开展活动，重点扶持了西山乡“景颇刀舞”、三台山“劳动体验”，芒海“国防教育”江东“道德讲堂”芒市三小“交通安全教育”项目活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市青少年活动中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市青少年活动中心2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市青少年活动中心2021年度收入合计196.02万元。其中：财政拨款收入142.88万元，占总收入的72.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入53.08万元（含教育收费0万元），占总收入的27.08%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.07万元，占总收入的0.03%。与上年收入186.51万元对比增加9.51万元，增长5.10%。其中：财政拨款收入比上年113.86万元增加29.02万元，增长25.49%，主要原因：彩票公益金支持未成年人校外活动项目资金拨款比上年增加；其他收入比上年50.10万元减少50.03万元，下降99.86%，主要原因：本年未取得中国教育发展基金会拨支持未成年人校外教育项目资金。

二、支出决算情况说明

芒市青少年活动中心2021年度支出合计180.86万元。其中：基本支出146.89万元，占总支出的81.22%；项目支出33.97万元，占总支出的18.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计212万元对比减少31.15万元，下降14.69%。主要原因：本年未取得中国教育发展基金会拨支持未成年人校外教育项目资金，致使项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市青少年活动中心正常运转的日常支出146.89万元。与上年158.11万元对比减少11.23万元，下降7.10%，主要原因：本年未取得中国教育发展基金会拨支持未成年人校外教育项目资金，致使公用经费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.62万元，占基本支出的74.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.27万元，占基本支出的25.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市青少年活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.97万元。与上年53.89万元对比减少19.92万元，下降36.97%，主要原因：本年未取得中国教育发展基金会拨支持未成年人校外教育项目资金，致使项目支出比上年减少。具体项目开支：(非财政）校外活动保障和能力提升项目资金0.15万元，占项目支出的0.44%；彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金33.82万元，占项目支出的99.56%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市青少年活动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出109.06万元，占本年支出合计的60.3%。与上年109.97万元对比减少0.91万元，下降0.83%，主要原因：公用经费拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出89.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于人员经费、日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出11.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

3.卫生健康（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出6.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市青少年活动中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.14万元，完成预算0.70万元的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.14万元，完成预算的46.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降45.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降45.28%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆保险费比上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车车辆保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市青少年活动中心属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市青少年活动中心资产总额163.82万元，其中，流动资产19.80万元，固定资产原值144.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.61万元，其中固定资产原值减少16.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值17.52万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	163.82	19.80	144.02	0	5.67	0	138.35	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市青少年活动中心政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出0.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.40万元。授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的89.56%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额33.97万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336000101111

 

 [附件: 芒市青少年活动中心2021年度部门决算公开表]