芒市民族小学2021年度部门决算公开

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芒市民族小学2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

芒市民族小学2021年主要工作措施及成效：

1.落实责任，疫情防控工作扎实有效。学校严格抓实“33455”措施，“三个不能”“三项准备”“四个必须”“五个管住”“五个台账”切实做到守土有责，守土尽责。全校每一位教师负责追踪排查25名学生，确保每日健康监测信息畅通，确保疫苗接种工作按时完成。

2.抓好教师队伍建设，提高教师素质。学校组织开展不同年级学科示范课10节，新课改研讨课20余节，参加各种培训近300人次，让教师及时顺应新时代的发展，提升各方面的综合素养。

3.坚持德育为先，全面推进素质教育。落实五育并举七抓手，全面实施德雅素质教育。通过“排好队、读好书、写好字、唱好歌、上好操、扫好地、做好人”七件事为抓手，对学生进行习惯养成教育和安全教育。先后开展了“爱眼护眼健康行”主题活动；关爱未成年人、引领未成年人爱党、爱国为主题的系列活动；与州史志办联合开展“六一”党史宣传教育活动；建党100周年“红领巾心向党”主题系列活动；“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动；每月“德雅”之行和开展传统节日课程活动，传承中华优秀传统节日文化。我校课改向纵深发展，也有效的促进了教学质量的稳步提升。

4.加强后勤管理和校产账务管理，积极开展学生资助。学校紧紧围绕以“三防”为重点，堂严格按照“六T”管理制度规范管理，力求工作做细和万无一失。认真执行收费政策，严格遵守财经纪律，做到财务公开透明，管好用好教育经费。严格落实教育惠民工程，各种补助资金发放到位，建档立卡贫困户在校学生受助面100%，确保教育惠民工程落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市民族小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市民族小学2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市民族小学2021年度收入合计1,317.05万元。其中：财政拨款收入1,316.29万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.76万元，占总收入的0.06%。与上年收入1,237.10万元对比增加79.95万元，增长6.46%。其中：财政拨款收入比上年1,237.00万元增加79.29万元，增长6.41%，主要原因：国家政策性增加工资；其他收入比上年0.10万元增加0.66万元，增长660%，主要原因：增加云南省妇女儿童工作委员会办公室拨开展性别平等进中小学活动经费。

二、支出决算情况说明

芒市民族小学2021年度支出合计1,317.28万元。其中：基本支出1,229.62万元，占总支出的93.35%；项目支出87.66万元，占总支出的6.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1,242.17万元对比增加75.11万元，增长6.05%。主要原因：国家政策性增加工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市民族小学正常运转的日常支出1,229.62万元。与上年1,163.77万元对比增加65.85万元，增长5.66%，主要原因：国家政策性增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,227.13万元，占基本支出的99.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.5万元，占基本支出的0.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.66万元。与上年78.40万元对比增加9.25万元，增长11.80%，主要原因：城乡义务教育阶段学校公用经费拨款力度增大。具体项目开支：城乡义务教育阶段学校公用经费87.66万元，占项目支出的100%。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市民族小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,316.29万元，占本年支出合计的99.93%。与上年1,235.00万元对比增加81.29万元，增长6.58%，主要原因：国家政策性增加工资、城乡义务教育阶段学校公用经费拨款力度增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,065.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于人员经费、日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出159.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

3.卫生健康（类）支出14.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出77.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市民族小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算1.50万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市民族小学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市民族小学资产总额140.19万元，其中，流动资产7.34万元，固定资产原值132.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少299.10万元，其中固定资产原值减少304.12万元。处置房屋建筑物3652平方米，账面原值313.05万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.0002万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	140.19	7.34	132.85	0	0	0	132.85	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市民族小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额87.66万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336002101111

 

 [附件: 芒市民族小学2021年度部门决算公开表]