芒市勐戛镇中学2021年度部门决算公开

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芒市勐戛镇中学2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市勐戛镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  芒市勐戛镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、具体开展的工作

  （一）抓好校园疫情防控工作

 校园安全始终是我校一直以来重视的工作，当前疫情在各地发生，校园疫情防控压力巨大。在各级党委政府以及芒市教育体育局的正确领导下，我校一直按照各级各部门防疫要求，认真抓好校园疫情防控工作。加强师生防疫知识宣传和教育，积极开展爱国卫生运动，勤消毒等。动员师生积极接种疫苗，应接尽接，积极参加每一次核酸检测。认真做好师生健康监测，每一次放假收假前，按要求做好风险评估和研判。在老师的监督下，各班学生每天做好三检、消毒、通风、洗手等工作。班主任及科任教师实行班级人盯人，发现学生异常及时做好上报和处理工作。疫情就是命令，防控就是责任。在今后的工作中，我校将会一如既往的抓好校园疫情防控工作。

（二）加强教育教学常规管理

我校继续巩固以校长为主要负责人，领导班子成员、学科长、备课组长及班主任为主要管理人员的教育教学管理体系，积极主动地展开管理工作。学校首先从加强教师队伍的管理入手，要求教师加强自身教学水平和教育能力。积极开展教研工作，做好集体备课、批改作用、听课等常规工作。其次，还开展了丰富多彩的主题教育活动，利用国旗下讲话、主题班会课、社会实践课等落实专题教育，抓好常规教育。再有，就是加强与学生家长的联系，力争家校齐抓共管。

（三）加强安全管理工作，确保校园安全稳定

首先，层层分清了安全责任，落实了安全责任；专门外聘三名保安，并成立了由教职工组成的护校队，每天安排教职工24小时值班，确保了校园无重大安全责任事故的发生。安全教育常抓不懈，做到时时讲，利用晨会、班会等形式加强学生在食品安全、交通安全、防溺水、森林防火、吸毒涉毒、电信诈骗、防性侵、防校园欺凌、疫情防控等方面的教育，全面提高学生的安全和自我保护意识。我校先后进行了3次疫情防控演练和2次疫情防控桌面推演，提高师生的应急处置能力。开展过2次防震演习及2次防火演练，既普及了抗震防火知识，又教会了学生在灾难发生时如何逃生的本领；我校还制定了防治重大事故发生的预警机制。我校还与边防派出所、勐戛镇治安联防工作队、勐戛交警队经常联系，做到了群防群控。

（四）加大控辍保学力度，做好控辍保学宣传

本学期，我校利用教师进村入户家访向社会、家长、学生大力宣传学校教育综合改革给学校带来的新变化、新形势和新政策，让家长和学生深切感受到读书求知的重要性。积极到学生家中与家长进行交流，了解学生在家具体情况。针对问题学生、厌学学生等更是开展多次家访，与学生谈心谈话，耐心开导，把学生叫到学校学习，做到不让一个学生辍学。

（五）加强师德师风与教师队伍建设

   认真开展好师德师风建设，始终把师德师风建设工作作为学校常规工作，做到时时讲。通过教职工大会、年级组会等开展师德师风建设工作，开展师德警示教育，从禁止酒驾醉驾、禁止吸毒贩毒、交通安全、注意教师个人形象等方面对全校教职工开展师德师风专题教育。

二、主要成绩

（一）师德师风

通过全校教师的共同努力，我校在师德师风方面取得了较好的成绩。我校教师文金娥、余兴东两位教师分获“市级突出贡献奖”二等奖、三等奖；明正远老师获得“芒市优秀教育科研工作者”称号；线育红、李江莎老师的书法和绘画作品荣获建党100周年活动二等奖、三等奖。

   （二）养成教育

本学期，为规范学生平时的行为习惯，我校实行排队就餐，学生生活习惯养成方面已取得明显成效。学生会成员对班级清洁区、教室卫生进行每天三次评比，校园环境干净整洁；学生宿舍内务规范；升旗、课间操队伍整齐有序。积极参与到文明芒市创建行动中，学生文明礼貌方面得到提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市勐戛镇中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇中学2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中学2021年度收入合计1,085.79万元。其中：财政拨款收入1,085.67万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.12万元，占总收入的0.01%。与上年收入1147.54万元对比减少61.75万元，下降5.38%。其中：财政拨款收入比上年1147.54万元减少61.87万元，下降5.39%，主要原因为财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少；其他收入比上年增加0.12万元，增长100%，因芒市税务局拨入2020年单位代扣代缴个人所得税手续费0.12万元。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中学2021年度支出合计1,085.79万元。其中：基本支出1,014.8万元，占总支出的93.46%；项目支出70.99万元，占总支出的6.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计1,147.54万元，与上年对比减少61.75万元，下降5.38%，主要原因为财政资金调度困难，公用经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市勐戛镇中学正常运转的日常支出1,014.8万元。与上年1026.22万元对比减少11.42万元，下降1.11%，主要原因为财政资金调度困难，公用经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,012.52万元，占基本支出的99.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.28万元，占基本支出的0.22%。2020年度用于保障芒市勐戛镇中学正常运转的日常支出1,026.22万元，

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市勐戛镇中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.99万元。与上年121.32万元对比减少50.33万元，下降41.48%，主要原因为财政资金调度困难，项目支出比上年减少。具体项目开支：城乡义务教育阶段学校公用经费70.99万元，占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,085.67万元，占本年支出合计的99.99%。，与上年1,147.54万元对比减少61.87万元，下降5.39%，主要原因为财政资金调度困难，公用经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出917.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

2.社会保障和就业（类）支出98.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于事业单位医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出58.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐戛镇中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.75万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为厉行节俭，减少三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.58万元，下降43.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降43.74%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少主要原因是因车辆老化耗油量大，车辆维修费用大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年学校未产生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市勐戛镇中学资产总额1894.19万元，其中，流动资产1.09万元，固定资产1893.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.64万元，其中固定资产增加48.12万元。处置房屋建筑物1777平方米，账面原值26.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产268项，账面原值96.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1894.19	1.09	1893.1	1741.04	3.71		148.35

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额70.99万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336001301111

 

 [附件: 芒市勐戛镇中学2021年度部门决算公开表]