芒市勐戛镇中心校2021年度部门决算公开

监督索引号53310300336002801000

芒市勐戛镇中心校2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市勐戛镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市勐戛镇中心校概况

一、主要职能

(一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(二）2021年度重点工作任务介绍

在芒市教育体育局的领导下，我镇小学牢固树立“以德治校、质量立校、特色兴校”的办学思想。以“办师生学校和谐发展的教育，让每一位师生都能在自信、负责、快乐、成功、合作中得到主动发展”为办学理念。以“培养品德好、学习好、习惯好、会合作的孩子，培养师德好、业务精、有自信、会合作的教师”为目标，切实抓好各项工作。

（一）强化党建引领，发挥堡垒作用

1.加强理论学习，不断提升党性修养。采取自学和集中学习方式，开展《中国共产党简史》《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等党史学习教育，全镇集中学习6次，支部学习36次，9个党支部共组织党员进行政治理论学习集中学习125次。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将所学运用到教育教学工作中，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。11月24日晚，组织全镇134位教师，学习清华大学李捷教授做的题为《深入学习贯彻党的十九届六中全会精神》报告，全镇小学职工深刻感受到作为一名中国人感到无比骄傲和自豪。

2.强化组织领导，提升党建工作实效。坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，认真履行书记抓党建“第一责任人”职责，进行党建工作全面安排部署，做到分工明确、责任落实到位，专题研究党建工作12次。2月26日、3至6月、6月25日、8月28日，对全镇教职工进行题为《践行师德规范，捧着良心教书》《健康阳光的心态，潜心育人的责任，和谐奋进的团队，乡村最美的教师》《强党建，保运转，促师德，提质量》《切实加强师德师风建设，发挥党员先锋模范作用》《加强党风廉政教育，推进师德师风建设，提升团队凝聚力》的党建、意识形态、党风廉政建设、团队建设、师德师风建设、工作作风建设培训及警示教育。大新寨小学和三角岩小学分别将杨思敬先进事迹和百年校史融入到大课间活动中，不断增强师生爱国爱家爱校意识。

3.加强督查督办，确保工作落实到位。重点督查各学校对党工委和中心校的重要决策、重要会议决定事项、工作部署的落实情况等情况，专项督查7次，发现问题11个；对全镇各村校疫情防控、开学准备、常规管理、教师培训学习等工作督查7次，发现存在问题8个；坚持班子成员挂钩村校制度，深入村校工作进行指导58次，发现共性问题12个，其他问题9个，全部及时整改。

（二）强化安全意识，抓实安全工作

中心校高度重视学校安全工作，一年来，专项研究部署安全工作4次，分管副校长研究部署安全工作8次，把学校安全工作纳入学校发展总体规划，与教育教学同步规划、同时部署、同时推进、同时考核。

1.扎实开展安全教育主题活动。认真落实每周1课时的安全教育课。创新安全教育主题活动，多方位，多角度，形式多样的开展安全教育主题活动，每学期聘请法治副校长到校开展法治宣传教育。利用重要节点，加大安全工作的宣传力度，认真开展多种形式的安全教育培训和宣传活动。

2.加强安全隐患排查整改。加强安全隐患排查力度，建立安全隐患台账。隐患排查不走过场，不留盲区，除重点部位外，还对师生疾病、网络安全、校园用电、易燃易爆品等进行全面排查，做到每周一小次、每月一大次、学期初始各开展一次安全隐患排查，做到专人负责，校（园）长签字。

3.开展好演练和培训。完善各种方案、应急处置预案，让老师明确自己的岗位职责，清楚自己角色，熟悉各种流程。在醒目位置张贴疏散路线图和设置疏散标志。

4.扎实做好疫情防控工作。及时修订完善“三案九制”，加强门卫、师生员工管理，严格执行学生“三检”，每天开展重点区域和场所的常规消毒2次，每次通风不少于半个小时，对进入学校物品进行消毒处置，扎实推进7个爱国卫生专项行动，管好用好各种防疫物资，及时做好增置，确保物资充足，认真组织开展疫情应急演练，本年度开展桌面推演2次，组织演练24次。

（三）抓实教学常规，提升教学质量。

1.教学检查常规化。开学前提前一周对备课教案进行审核，平时的常规检查以听课记录和作业批改、辅导、上课、课前5分钟、学习习惯进行了定期和不定期检查，并进行了及时的总结和反馈。坚持“在规范中发展，在发展中规范”的原则，出台相关制度，抓好“一日常规”，重视行为习惯养成。严格要求学校领导班子推门听课、巡课，及时提出意见和建议，有效督促教师上课的随意性。

2.教学行为规范化。出台《勐戛镇中心校课堂管理模式（试行）》，进一步规范课堂管理和教学常规管理，提高课堂教学实效。各校每月组织一次校级教研活动，2021年3月31日在勐戛镇勐稳小学组织开展2021年春季学期党建引领英语教学研讨活动；2021年4月30日组织开展幼儿园送教到兴亚小学活动；2021年5月20日开展毕业班高级教师示范复习研讨交流活动；2021年9月29日在中心小学开展了党建引领语文课堂教学竞赛活动；2021年9月29日，结合语文主题学习、围绕“441”课堂教学改模式开展党建引领语文课堂教学竞赛活动；制定勐戛镇中心校教学常规“课前131、课中9个1、课后131”管理模式，并将大新寨小学树立典型，组织全镇教师观摩学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市勐戛镇中心校2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.芒市勐戛镇（中心校）

2.芒市勐戛镇（幼儿园）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇中心校2021年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中心校2021年度收入合计2,416.4万元。其中：财政拨款收入2,407.18万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.22万元，占总收入的0.38%。与上年收入2395.37万元对比增加21.02万元，增长0.88%，主要原因为国家政策性提高工资。其中：财政拨款收入比上年2377.43万元增加29.75万元，增长1.25%，主要原因为国家政策性提高工资；其他收入比上年17.94万元减少8.72万元，下降48.61%，主要原因为本年无外单位捐赠收入。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中心校2021年度支出合计2,414.37万元。其中：基本支出2,285.33万元，占总支出的94.66%；项目支出129.04万元，占总支出的5.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2395.55万元对比增加18.81万元，增长0.79%。主要原因为国家政策性提高工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市勐戛镇中心校正常运转的日常支出2,285.33万元。与上年2221.75万元对比增加63.57万元，增长2.86%，主要原因为国家政策性提高工资。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,243.74万元，占基本支出的98.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.59万元，占基本支出的1.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市勐戛镇中心校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.04万元。与上年173.81万元对比减少44.76万元，下降25.75%，主要原因是财政资金调度困难，项目支出比上年减少。具体项目开支：城乡义务教育阶段学校公用经费123.04万元，占项目支出的95.35%；中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金6万元，占项目支出的4.65%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,401.18万元，占本年支出合计的99.45%。与上年2377.43万元对比增加23.75万元，增长0.88%，主要原因：国家政策性提高工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,972.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；

2.社会保障和就业（类）支出276.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

3.卫生健康（类）支出24.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于事业单位医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出127.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为1.16万元，完成预算的40.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算的40.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为厉行节俭，减少三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.81万元，下降61.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降61.01%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少主要原因是车辆老化耗油量大，车辆维修费用大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇中心校属于事业单位，无机关运行经费。

 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市勐戛镇中心校资产总额4035.82万元，其中，流动资产28.10万元，固定资产4007.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加979.56万元，其中固定资产减少139.15万元。处置房屋建筑物6163.9平方米，账面原值122.49万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产79项，账面原值16.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4035.82	28.1	4007.72	3543.41	9.67		454.64

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额129.04万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故公开国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336002801111

  [附件: 芒市勐戛镇中心校2021年度部门决算公开表]