芒市芒市镇中心校2021年度部门决算公开

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芒市芒市镇中心校2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市芒市镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市芒市镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，芒市镇中心校在上级教育行政部门和镇党委、政府的领导下，认真贯彻落实各级教育工作会议精神和疫情防控工作的决策部署，以提升素质教育和教育教学质量，办人民满意教育为目标，以安全稳定为前提，以规范办学行为为基础，全面贯彻教育方针，抓实学校养正教育，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益。围绕教学抓党建，抓好党建促教学。以活动为载体，切实做好学校的德育、工会、少先队工作。抓实教学常规管理，深入推进教育综合改革。有序开展“县管校聘”工作。推进“双减”“五项管理”落地见效，严守财经纪律，为学校工作保驾护航。幼儿入园率达71.59%，小学入学率达99.93%，小学无辍学学生，巩固率为100%。

学校积极组织师生参加各级竞赛活动，在云南省教育厅中小学“从小学党史.永远跟党走”主题班会优秀案例评选中，获二等奖1人；在云南省中小学教师优秀自制教具展评活动中，获市级评选一等奖1人；在芒市首届中小学教师微课竞赛活动中，获一等奖1人、二等奖4人。学生获2021年“新时代芒市好少年”荣誉称号2人；获2021年芒市“优秀少先队员”1人；朱容樱老师的论文《论阿昌族“蹬窝罗”舞蹈的传承与保护》荣获云南省学校民族团结进步教育系列活动民族体育舞蹈科学论文一等奖；段玉安老师评为2021年度云南省学校从教20年以上优秀教师，同时被评为市级“先进教育工作者”；赵伟廷老师被评为2021年芒市“优秀少先队辅导员”；芒市镇中心小学大队被评为2021年芒市“优秀少先队集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市芒市镇中心校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市芒市镇中心校2021年末实有人员编制175人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制175人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员193人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员152人。其中：离休0人，退休152人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒市镇中心校2021年度收入合计3,351.14万元。其中：财政拨款收入3,350.72万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.42万元，占总收入的0.01%。与上年收入3,716.82万元对比减少365.68万元，下降9.84%。其中：财政拨款收入比上年3,713.29万元减少362.57万元，下降9.76%，主要原因：财政资金调度困难公用经费拨款比上年减少、比上年减少彩票公益金乡村少年宫资金；其他收入比上年3.53万元减少3.11万元，下降88.10%，主要原因：比上年减少镇政府拨筑梦助教基金奖励。

二、支出决算情况说明

芒市芒市镇中心校2021年度支出合计3,353.53万元。其中：基本支出3,194.33万元，占总支出的95.25%；项目支出159.2万元，占总支出的4.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计3719.07万元对比减少365.54万元，下降9.83%。主要原因：财政资金调度困难公用经费拨款比上年减少、比上年减少彩票公益金乡村少年宫资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市芒市镇中心校正常运转的日常支出3,194.33万元。与上年3,544.61万元对比减少350.28万元，下降9.88%，主要原因：财政资金调度困难公用经费拨款比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,148.39万元，占基本支出的98.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.94万元，占基本支出的1.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市芒市镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.20万元。与上年174.45万元对比减少15.26万元，下降8.75%，主要原因：因财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。具体项目开支：珠心算工作经费5万元，占项目支出的3.14%；城乡义务教育阶段学校公用经费151.32万元，占项目支出的95.05%；特殊教育公用经费2.88万元，占项目支出的1.81%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒市镇中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,350.72万元，占本年支出合计的99.92%。与上年3,713.29万元对比减少362.57万元，下降9.76%，主要原因：财政资金调度困难公用经费拨款比上年减少、比上年减少彩票公益金乡村少年宫资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于珠心算工作经费。

2.教育（类）支出2,754.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于人员经费、日常公用经费及特殊教育公用经费。

3.社会保障和就业（类）支出358.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

4.卫生健康（类）支出48.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）支出183.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市芒市镇中心校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒市镇中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市芒市镇中心校资产总额5860.06万元，其中，流动资产2.21万元，固定资产原值5857.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2393.58万元，其中固定资产原值增加2395.83万元。处置房屋建筑物1573.5平方米，账面原值58.40万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产273项，账面原值98.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5860.06	2.21	5857.61	5049.68	0	0	807.93	0	0	0.24	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市芒市镇中心校政府采购支出总额23.80万元，其中：政府采购货物支出23.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.80万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额159.20万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336002401111

 

 [附件: 芒市芒市镇中心校2021年度部门决算公开表]