芒市老年人体育协会2021年度部门决算公开

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芒市老年人体育协会2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市老年人体育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市老年人体育协会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

组织和指导开展老年人体育活动，促进全民健身运动发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化“守土责任”意识，努力做好新冠疫情防控工作。

在疫情防控常态下做老年体协工作。一是在风险期间及时暂停所有计划中的老年人体育交流活动，关闭相关场馆。二是加大宣传，通过老年体协组织网络系统及时向广大会员宣传疫情防控知识，引导老年人科学防控，做到不信谣，不传谣。三是建立严格的审、检、消制度。通过老体协组织系统严格排查所有会员的行踪，特别是高风险地区旅居史和外出史；对出场馆健身人员进行体温检测；对相关场馆进行定期消杀。四是老年体协全体工作人员参与到疫情防控工作中，根据局里的总体要求，安排人员参与到边境守边、监控值班、社区疫情防控工作中。

2.在疫情防控常态下开辟新工作领域，努力提高工作成效。

（1）积极指导基层老年人开展分散、居家健身活动，指导村小组、居民小组开展小规模交流活动。

（2）加大人才培养力度，骨干队伍不断壮大。利用不开展大型活动的闲暇时间加强对农村老年人的科学健身培训，先后派出业务骨干到农村进行了18场培训，培训内容有健身气功八段锦、阿昌族健身操、气排球、健身球操等，共培训农村骨干人员532人。

（3）州老年体协健身球专项协会、芒市老年体协操舞协会、柔力球协会、拳（剑）气功协会，于3月20日到勐戛镇老年体协进行交流、培训活动。德宏州老年体协主席杨红，副主席李有升、李维蓉、张志，常 务 副 主 席 宋春云，秘书长喊应，芒市老年体协主席杨跃先，常务副主席杨大超出席了活动。本次活动分为交流和培训两块，在交流活动中，来自州、市各协会、勐戛老年体协的骨干们分别表演了健身球、两乐球、柔力球、广场健身舞、健身气功八段锦、八式太极拳，精彩的节目引来了观众们一阵阵热烈的掌声。下午，各协会的骨干们分别对勐戛老年体协各支队伍进行了提升和培训。通过此次交流和培训活动，使农村中老年人开阔了眼界，增强了健身兴趣。同时在培训过程中发现了一批可以担任辅导员的队伍，希望今后依托辅导员们把培训点扩散到更多的地方，真正实现以城带乡、城乡互动发展的目标。

（4）在疫情常态化防控要求下，协助勐焕街道在芒市老年人体育活动中心举办了阿昌族健身操交流活动，勐焕街道各社区派出代表队参加比赛。

3.探究一条适合芒市农村老年体育事业发展的道路。

（1）要大力推进农村基层协会恢复重建和巩固工作。

坚持“成熟一个，建立一个，巩固一个，活一个，稳一个，兴一个”的工作思路。要紧紧抓住“培训推广和竞赛交流”这两个着力点积极探索出符合我市实际的基层协会组织建设工作措施。

（2）进一步创新办活动机制，提高频次，扩展宽度和纵深深度，带动更多的老年人参与到健身活动中。

一是要尝试建立乡镇轮办全市农村老年人运动会的活动机制，多借鉴建水等有关县市的做法，重点突破举办农村赛事活动的突出矛盾，着重向高频次方向发展。二是进一步巩固和发展好乡镇老年人运动会，创新办赛机制，降低办赛成本，逐步向高频次方向发展。三是要进一步推广村级老年人运动会，扩大覆盖面，到老年人身边办运动会，解决农村老年人参与运动会“最后一公里”的问题。四是探索临近乡镇之间特色项目交流活动机制，创建新的活动形式。如，南部三乡（镇）的陀螺年度联赛活动要在“新冠疫情”过后率先办起来。

（3）依托现行机制加大面向农村的推广培训工作力度，创新工作方法，力求实效。

一是项目要集中，不能分散，用一至两年的时间主推一至二个项目，力争形成规模效应，使其成为带动农村老年体育事业发展的牵头项目和我市的名片项目。二是进一步巩固和加强现行的推广培训机制。努力整合市级专项协会骨干队伍、乡镇文化站、乡村教师、农村乡土文体人才等力量，在全市农村“有点布点，有面推面”大力推进科学健身项目推广工作。三是继续推进农村老年人科学健身辅导队伍的筹建工作。

4.做好老年体育场地建设项目申报和建设工作

一是积极做好基层老年人活动场地建设项目申报工作和。4月底，完成了轩岗乡芹菜塘村委会黄竹场二组老年活动场所建设项目和勐戛镇老年人体育活动中心风雨大棚建设项目的省级补助资金申报工作。二是督促指导各老年体育健身场所已批项目的建设工作。9月底芒市老年人体育活动中心公共卫生间建成投入使用。11月江东乡道坡小组老年人活动中心和五岔路乡外寨老年人活动中心开工建设，计划于2022年初完工投入使用。芒市老年人体育活动中心风雨大棚提升修缮项目正在施工，计划于12月中旬完工。勐戛镇老年人活动中心风雨大棚建设和门球场提升改造项目正在施工建设，将于12月底完工投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市老年人体育协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市老年人体育协会部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市老年人体育协会2021年度收入合计144.54万元。其中：财政拨款收入144.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年121.66万元对比增加22.88万元，增长18.81%。主要增加的是：老年人体育活动中心提升改造项目。

二、支出决算情况说明

芒市老年人体育协会2021年度支出合计144.54万元。其中：基本支出88.51万元，占总支出的61.24%；项目支出56.03万元，占总支出的38.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年121.66万元对比增加22.88万元，增长18.81%。主要增加的是：老年人体育活动中心提升改造项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市老年人体育协会人员工资、正常运转的日常支出88.51万元。与上年83.56万元对比增加4.94万元，增长5.92%。增加的原因主要是政策性提高工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.35万元，占基本支出的71.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.16万元，占基本支出的28.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市老年人体育协会完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.03万元。与上年38.09万元对比增加17.94万元，增长47.09%，增加的主要原因是老年人体育活动中心提升改造项目。

具体项目开支：老年人体育设施建设专项经费15万元，占项目支出的26.77%；彩票公益金11.91万元，占项目支出的21.26%；老年人体育发展经费2.69万元，占项目支出的4.80%；老年人体育活动中心提升改造项目补助资金26.43万元，占项目支出的47.17%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市老年人体育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出103.51万元，占本年支出合计的71.61%。与上年113.56万元对比增加10.06万元，增长8.86%。主要是增加了老年人体育活动中心提升改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.文化旅游体育与传媒（类）支出91.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用日常公用及人员经费开支。

 2.社会保障和就业（类）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

 3.卫生健康（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于医疗保障开支。 

 4.住房保障（类）支出4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于住房公积金开支。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市老年人体育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

芒市老年人体育协会属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市老年人体育协会部门资产总额381.39万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产371.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.32万元，其中固定资产增加22.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	381.39	0.35	371.04	350.59	0	0	20.45		10

 

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额56.03万元。其中：评价结果为优的4个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003401111

 [附件: 芒市老年人体育协会2021年度部门决算公开表]