芒市江东中心校2021年度部门决算公开

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芒市江东中心校2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 芒市江东中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.财务财产管理方面

财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。

2.做好校安工程后续工作

总务处就近一年的校安工程进行检查收尾工作，针对校安工程遗留下的问题，认真排查，及时与工程部门联系确保学校教学等一系列工作地有序开展，做好相关竣工手续工作，也确保了全校师生在校的安全。

 及时添置教学、办公用品，保证教育教学活动的正常开展，为提升学校教学品质提供了后勤保障。

 本学期总务处进一步对校园保洁工作加强了教育和监管，保证校园每时每地的干净、整洁，给师生提供一个舒适、愉悦的学习和生活环境。

3.后勤常规管理方面

学校是培养人的场所，是文明的象征。要树立一所学校良好的形象，反映全校师生的精神面貌，必须营造一个“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习环境。而这些与后勤管理的优劣密切相关。因此，尽力做好后勤服务工作，显得尤为重要，做好后勤服务工作，实际是对学校打造“质量校园、信息校园、文化校园、平安校园”的无形支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市江东中心校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市江东中心校2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市江东中心校部门2021年度收入合计2,276.99万元。其中：财政拨款收入2,276.66万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.33万元，占总收入的0.01%。与上年收入1,644.72万元对比增加450.66万元，增长27.4%。其中：财政拨款收入比上年2,370.52万元减少93.53万元，减少3.95%，其他收入比上年0.39万元减少0.06万元，下降15.38%，主要原因：较上年减少办税手续费。

二、支出决算情况说明

芒市江东中心校部门2021年度支出合计2,277.38万元。其中：基本支出2,170.29万元，占总支出的95.3%；项目支出107.09万元，占总支出的4.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2,371.41万元对比减少94.03万元，减少3.97%。主要原因：财政资金困难，拨款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市江东中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,170.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,141.58万元，占基本支出的98.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.7万元，占基本支出的1.32%。与上年支出2,214.3对比减少44.01万元，主要原因财政困难，资金拨款减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市江东中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.09万元，与上年157.11万元对比减少50.02万元，减少31.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,270.66万元，占本年支出合计的99.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,909.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%，主要用于日常公用、人员经费的发放。

2.社会保障和就业（类）支出213.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

3.卫生健康（类）支出24.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于行政事业单位医疗开支。

4.住房保障（类）支出123.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市江东中心校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市江东中心校资产总额3867.68万元，其中，流动资产0.018万元，固定资产原值3867.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加676.94万元，其中固定资产原值增加676.94万元。处置房屋建筑物2252平方米，账面原值67.83万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产265项，账面原值31.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3867.68	0.018	3867.67	3304.8	0	0	562.87			0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市江东中心校政府采购支出总额12.06万元，其中：政府采购货物支出12.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目支出自评3个，评价金额107.09万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排和“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(GK09 表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。    

 

监督索引号53310300336002901111

  [附件: 芒市江东中心校2021年度部门决算公开表]