芒市风平镇中心校2021年度部门决算公开

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芒市风平镇中心校2021年度

部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市风平镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 芒市风平镇中心校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 芒市风平镇中心校2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 芒市风平镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

芒市风平镇中心校有14所小学、10所幼儿园（私立幼儿园4所），在职教职工363名，在校小学生5703名，在园幼儿2433名。一年来，在市教育体育局的坚强领导下，在各位领导的关心支持下，风平镇中心校全面贯彻党的教育方针，强化党的建设，带领全体教职工团结协作，扎实工作，承办了全市中小学校党建工作现场会、全市教育科研工作会、全市庆祝国际“六一”儿童节系列活动主会场、全市校园安全周系列活动主会场、全州“双语”教研活动等大型活动，代表芒市中小学学校接受省教育工委、州委组织部的党建工作检查，接受了省教育厅“五项管理”“课后服务”等工作检查，得到了省州市相关领导的肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市风平镇中心校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市风平镇中心校2021年末实有人员编制359人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制359人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员363人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员207人。其中：离休0人，退休207人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  芒市风平镇中心校2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 芒市风平镇中心校2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇中心校2021年度收入合计6118.13万元。其中：财政拨款收入6117.34万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.79万元，占总收入的0.01%。与上年收入6167.88万元对比减少49.75万元，下降0.81%。其中：财政拨款收入比上年6157.88万元减少40.54万元，下降0.66%，主要原因：财政困难，资金拨付不到位；其他收入比上年10万元，减少9.21万元，下降92.1%，主要原因：本年度只取得了退税手续费一项其他收入。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇中心校2021年度支出合计6127.25万元。其中：基本支出5851.19万元，占总支出的95.49%；项目支出276.06万元，占总支出的4.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计6159.68万元对比减少32.43万元，下降0.53%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市风平镇中心校机构正常运转的日常支出5851.19万元。与上年5908.11万元对比减少56.92万元，下降0.96%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5666.76万元，占基本支出的96.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184.43万元，占基本支出的3.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市风平镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.06万元。与上年251.57万元对比增加24.49万元，上升9.73%。具体项目开支及开展工作情况城乡义务教育公用经费260.14万元，用于学校日常公用开支，乡村教师奖补资金5万元，用于支付劳务费，教育费附加10.93万元，用于风平芒留小学活动板房建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出6117.34万元，占本年支出合计的99.84%。与上年6142.88万元对比减少25.54万元，下降0.42%。减少的主要原因是财政对教育投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5139.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.02%。主要用于工资福利支出4681.59万元，商品和服务支出434.65万元，对个人和家庭的补助支出2.44万元，资本性支出20.86万元。

2.社会保障和就业（类）支出570.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于职工养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等支出。

3.卫生健康（类）支出64.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于职工医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出342.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市风平镇中心校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约节俭，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市风平镇中心校资产总额8474.13万元，其中，流动资产16.56万元，固定资产原值8453.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值4.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4565.33万元，其中固定资产原值增加4565.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8474.13	16.56	8453.36	7590.09	0		863.27	0	0	4.21	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市风平镇中心校政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优。项目支出自评3个，评价金额276.07万元。其中：评价结果为优2个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336002601111

 [附件: 芒市风平镇中心校2021年度部门决算公开表]