芒市江东中学2021年度部门决算公开

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芒市江东中学2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 芒市江东中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓党建，树正气，抓实师德师风建设

每个学期开学之初，学校党支部都对师德师风建设提出更高的要求，并带领全体教职员工学习有关的文件精神，以“四有好老师”的标准，严格要求自己，让老师们更加坚定“为党育人，为国育才”的坚定理想；通过一些违反师德师风典型案例的剖析，进行认真的反思、自检。引导教师以德育人，关爱学生，严谨笃学，淡泊名利，自尊自律，以人格魅力和学识魅力教育感染学生，做学生健康成长的指导者和引路人。

2.落实“五项管理”和“双减”政策，不断深化课堂教学改革，提质增效

认真学习国家、省、州、市关于“五项管理”和“双减”政策的文件精神，拟定了《芒市江东中学五项管理实施方案》，并制定了《芒市江东中学作业管理制度》《芒市江东中学手机管理制度》《芒市江东中学课外读物管理制度》《芒市江东中学体质健康管理制度》和《芒市江东中学睡眠管理制度》，严格按照文件要求落到实处，并在上级部门的指导下，不断加以完善；“双减”政策中，经过排查，我校没有任何教师（含退休教师）在校外培训机构任职的情况，关于减轻学生作业负担过重的问题，我校采取的方式是按照教务处制定的各科每周的作业量，在周一集体备课时，依据学生的不同层次制定有梯度且不超量的作业。我校还通过班会、校会、家长微信群和致家长的一封信等多种形式，宣传国家的各项教育政策，不仅让学生知晓，还请家长及社会监督。

积极组织课堂教学竞赛，以赛促研。本年度，共组织了3次课堂教学竞赛和1次说课竞赛，参与教师达30余人次，这些竞赛的开展，不仅展现了我校教师在课堂教育教学中的魅力，还推动了我校课堂教育教学改革的深入，而且为我校推进教学改革搭建了一个交流的平台，帮助我校教师加快专业化成长，还对我校以后的课改之路指明了方向、坚定了课改的决心。

毕业班工作。毕业班备考工作提前谋划，我校2021年10月召开了2022届毕业班的中考研讨会，研讨会主要是定目标、查找问题、分析问题、解决问题，此外还进行了两次体育中考的摸底考试。这些会议的召开，为我校毕业班的工作，奠定基础，指明方向。

3.德育安全无小事

安全工作方面。本年度我校召开安全工作会议20次；开展安全教育主题活动30次，其中联合政府、公安、司法等部门开展的安全教育活动4次；开展安全应急演练6次；每周每班定时召开安全班会，利用安全班会对学生进行安全教育；开展校园及周边环境排查13次。在一年内发生涉校涉生校园责任安全事故0起。

主题活动方面。组织开展各类主题活动60余次，其中开展道德讲堂活动1次，开展性健康主题活动2次，开展扣好人生第一粒扣子主题活动3次，组织开展开学第一课活动3次，开展禁毒主题活动3次，开展爱国主义教育活动3次，开展家校共育活动9次，开展主题班会26次，开展弘扬传统文化主题活动1次，开展防诈主题活动3次，开展节约粮食主题活动3次，开展法治主题活动3次。

在全校教师的共同努力下，学校德育安全工作稳步、有序地开展了。

4.后勤保障

经过我校总务处和后勤人员的沟通努力下，校园建设、基础设施建设及教育教学、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应等都能及时到位;确保学校财务管理规范、精细，账物相符;确保学校水电、饮食的安全卫生，杜绝一切安全事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市江东中心校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市江东中学2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市江东中学部门2021年度收入合计1,403.27万元。其中：财政拨款收入1,403.09万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.18万元，占总收入的0.01%。 

与上年收入1,531.69万元对比下降128.42万元，下降8.38%。其中：财政拨款收入比上年1,531.44万元下降128.35万元，下降8.38%，下降原因为财政资金调度困难，拨款减少，其他收入比上年0.24万元增加0.06万元，增加25%，主要原因：较上年增加办税手续费0.06万元。

二、支出决算情况说明

芒市江东中学部门2021年度支出合计1,403.51万元。其中：基本支出1,312.82万元，占总支出的93.54%；项目支出90.69万元，占总支出的6.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1,531.44万元对比减少127.93万元，下降8.35%。主要原因：财政资金困难，拨款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市江东中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,312.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,309.94万元，占基本支出的99.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.88万元，占基本支出的0.22%。与上年支出1,351.2万元对比减少38.38万元，下降2.84%，主要原因财政资金困难，拨款减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市江东中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.69万元，其中城乡义务教育公用经费支出90.69万元，与上年180.25万元对比减少89.56万元，减少49.69%。主要原因：本年度未拨付义务教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,403.09万元，占本年支出合计的99.97%。与上年1531.44万元对比减少128.35万元，下降8.38%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,188.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%，主要用于日常公用、人员经费的发放。

2.社会保障和就业（类）支出123.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

3.卫生健康（类）支出13.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，主要用于行政事业单位医疗开支。

4.住房保障（类）支出77.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市江东中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市江东中学资产总额2197.82万元，其中，流动资产3.13万元，固定资产原值2194.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加485.01万元，其中固定资产原值增加483.17万元。处置房屋建筑物1652平方米，账面原值43.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产857项，账面原值34.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                      单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2197.82	3.13	2194.69	1936.93	0	0	257.76			0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目支出自评1个，评价金额90.69万元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表），国有资本经营预算财政拨款收入（GK08表），“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（GK09表）无数据，故政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表），国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表），“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（GK09表）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

    

监督索引号53310300336001401111

 

 [附件: 芒市江东中学2021年度部门决算公开表]