芒市职业教育中心2022年部门预算公开

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芒市职业教育中心2022年部门预算公开

芒市职业教育中心2022年预算公开目录

第一部分 芒市职业教育中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市职业教育中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市职业教育中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设股室，包括：办公室、总务处、教务处、德宏州职业鉴定中心、招生处。

芒市职业教育中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持立德树人，进一步加强社会主义核心价值体系教育；坚持创新实践，扎实推进教学创新工作，全面建设高效课堂；坚持校本教研，开发校本课程，全面提升课程实施水平；抓实疫情防控和爱国卫生专项行动工作，筑牢安全防线，大力推进平安校园、和谐校园、文化校园、美丽校园建设。正视和剖析当前职业学校改革与发展中存在的问题，切实增强工作的针对性，旗帜鲜明抓质量，求真务实创效益，努力把学校亮点最大化，问题最小化，保持学校良好的发展态势。凝心聚力，扎实苦干，凸显特色，打造品牌，创建适合学生发展的教育，办好人民满意的职业教育。

二、预算单位基本情况

芒市职业教育中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制 0人，事业编制124人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休 0人，退休70人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,861.95万元，其中：一般公共预算2,561.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入109.86万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入190.48万元。

与上年3303.71万元对比下降441.76万元，主要原因2021年其他教育费附加减少，在职教职工退休7人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,561.61万元，其中:本年收入2,561.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,561.61万元（本级财力2,561.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3303.71万元对比下降742.10万元，主要原因2021年其他教育费附加减少，在职教职工退休7人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,861.95万元。财政拨款安排支出2,561.61万元，其中：基本支出2,446.53万元，与上年2793.11万元对比减少346.58万元，主要原因是在职教职工退休7人，各项支出下降；项目支出115.08万元，与上年对比下降395.52万元，主要原因2021年其他教育费附加减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050302中等职业教育支出1,868.58万元，主要用于人员工资、津贴补贴、学校办公费、设备购置费等支出。

2080502事业单位离退休支出4.2万元，主要用于退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241.55万元，主要用于职工养老保险支出。

2089999其他社会保障和就业支出13.59万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险。

2101102事业单位医疗137.44万元，主要用于职工基本医疗保险费。

2210201住房公积金181.16万元，主要用于职工职业年金缴费。

项目支出情况：

2050302中等职业教育支出15.09万元，主要用于公用经费。

2050999其他教育费附加100.00万元，主要用于公用经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2,446.53万元，其中：工资福利支出1714.11万元，包括基本工资692.52万元、津贴补贴70.66万元、奖金57.71万元、绩效工资893.22万元；社会保障缴费392.58万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费241.55万元、职工基本医疗保险缴费137.44万元、其他社会保障缴费13.59万元；住房保障支出181.16万元，包括住房公积金181.16万元；商品和服务支出75.52万元，包括办公费1.14万元、水电费11.00万元、劳务费22.00万元、公务用车运行维护费2.28万元 、公务接待费4.50万元、其他商品和服务支出4.41万元、工会经费30.19万元；对个人和家庭的补助83.16万元，包括助学金81.84万元、生活补助1.32万元。

项目支出115.08万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置100.00万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；劳务费15.08万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额99.37万元，其中：政府采购货物预算98.4万元、政府采购服务预算0.97万元、政府采购工程预算0万元。

七、芒市职业教育中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市职业教育中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.78万元，与上年6.78万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市职业教育中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市职业教育中心2022年公务接待费预算为4.50万元，与上年4.50万元持平，国内公务接待批次预计为15次，预计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市职业教育中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.28万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较0万元持平；公务用车运行维护费2.28万元，与上年2.28万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年重点项目预算资金总额115.08万元：包括财政资金100万元、非税收入安排业务费专项经费15.08万元。总体目标：紧紧围绕经济社会发展、供给侧结构性改革和经济转型发展对高素质劳动者和技能型人才的需要，探索适应经济发展方式转变和地方产业结构调整要求、体现终身教育理念的新时代职业教育人才培养模式；大力发展骨干专业和特色专业，探索新时代产教深度融合、校企合作共赢的职业教育办学机制，加快构建新时代职业教育体系，更好地满足边疆民族地区人民群众对优质职业教育的要求；专业设置对接产业发展，大幅提升新时代职业教育现代化水平，着力提高学生的就业和创业竞争力，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑；全面落实好中等职业学校资助政策，确实减轻贫困家庭经济负担，不断增强学校的吸引力。到2024年，在校学生规模达到5500人，毕业生就业率达99%，师生比达到1:16以内，学校成为 “办学特色鲜明、专业设置合理、服务能力倍增、示范效应显著”的国家中等职业教育示范学校。预算年度目标1：2022年扩大招生规模，招收新生人数达1600人，在校生人数达4200人；目标2：购置专业实训设备；目标3：为特聘教师，外聘临工购置社会保险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市职业教育中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市职业教育中心资产总额9144.73万元，其中，流动资产125.11 万元，固定资产7931.88 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1087.74 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2986.61万元，其中固定资产增加2971.47万元。处置房屋建筑物400平方米，账面原值6.34万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产440项，账面原值217.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.09万元，其中出租资产3339平方米，资产出租收入9.09万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市职业教育中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无     

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

 

 

 

监督索引号53310300336003700111

  [附件: 芒市职业教育中心2022年度部门预算公开表]