芒市五岔路乡中心校2022年部门预算公开

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芒市五岔路乡中心校2022年部门预算公开

芒市五岔路乡中心校2022年预算公开目录

第一部分 芒市五岔路乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市五岔路乡中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市五岔路乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市五岔路乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．加强教师业务培训。新的一年学校将拿出办公经费的10%以上，保障教师培训资金。若疫情向好，我们将通过请进来的形式将一些先进的教学理念、教学方法、管理经验引入学校，引领学校健康发展；通过送出去的形式，把更多的老师送出市、送出州、送出省，走到外面去学习各地的优质教育，提高一线教师的综合素质。

2.规范教学常规管理。严格规范备、讲、批、辅、评各教学环节。备课实行集体备课，不上无准备之课；讲课以学定教，教学相融；作业分层布置，有做必批改，杜绝以“阅”代批；辅导有针对性，激发学生的内生动力，帮助学生建立自信、热爱学习；评价方式要科学，增加评价的“尺子”“标准”，不以学生考试成绩公开排名。       

3.随机推门听课。实行随堂听课制度，领导班子带头听，科任教师交叉听，有听必评、去短留长，共同提高教学水平。中心校教务主任听课不低于50节，村校教导主任每年听课不低于30节，中心校校长、村校长每年听课不低于20节，教师听课每年不低于15节。

4.提高课堂实效。深化课堂教学改革，有效落实课堂“四个有”要求（有激情、有互动、有激励、有教案）；面向全体学生，关注学生的学习状态和个体差异，特别要关注后面的学生（学习能力在后面和坐在后面的学生）；及时总结推广先进典型经验，每年组织1次课堂教学改革经验交流会，每学期1次校内公开课研讨（课堂教学竞赛）活动，每学期召开1次教材教法研讨总结会，促进全体教师改进教学方式，引导学生转变学习方式，努力培养创新型人才。

5.开展全员阅读。每班每周安排1节阅读课，并列入课程表。有效落实阅读“三个主动”举措（主动借阅、主动分享、主动积累）；持续开展“亲子阅读”活动；探索推进语文主题学习实验，在全乡全面铺开阅读行动，创建“书香校园”。

6.持续推进年级学科长建设。围绕“团队共建、共进共赢”的抱团成长策略，各学科长引领带动好自己团队的均衡发展，以提升小团队，成就大团队的方式不断提升全乡教师的整体水平，提高教学质量。

7.强化体育锻炼。开齐开足上好体育课，体育教师专任体育课教学。开展丰富的体育类校本活动，每周安排两节课落实。中心校至少组织1次体育赛事，体育组至少组织1次体育研讨活动或体育课堂竞赛活动，各村校至少组织1次班级体育赛事，每所学校逐步打造1～2项特色体育项目。坚持开展体育大课间活动，大课间活动要切合实际、具有特色。保证学生每天1小时校园体育活动，确保学生体质健康标准达标。

8.增强美育熏陶。实施学校美育提升行动，开齐开足上好音乐、美术课程，结合本土少数民族文化设立艺术特色课程。音乐组和美术组开展至少各1次艺术课研讨或艺术课竞赛活动，各村校至少开展1次文艺展演活动和1次美术作品展示活动。开展多种形式的艺术类校本活动，每周安排两节课落实，通过培养使每位学生能够掌握1～2项艺术技能。

9.加强劳动教育。立正确的劳动观念，传承和培育积极的劳动精神，培养必备的劳动能力，养成良好的劳动习惯和品质。积极开展勤工俭学、社会服务等学生劳动实践活动，确保新的一年每生每周在校劳动不少于1课时；把劳动教育与开展爱国卫生八个专项行动有机结合起来，通过劳动把校园变得美丽卫生；开展“亲自劳动”活动，增进孩子与父母的感情，达到每周家庭劳动不少于2小时。

10.重视学前教育，夯实入学基础。一是提高适龄儿童的入园率，确保年满5周岁的适龄幼儿进入幼儿园大班或附属幼儿班就读；二是强调幼儿教育的开发性，幼儿教育重在开发孩子的语言、运动、游戏、审美和智力等能力；三是重视对学生各种行为习惯的培养。如文明礼礼貌、卫生习惯、课堂习惯等。通过教育，使幼儿学会自己叠被子、洗碗、梳头、整理自己的东西、不乱扔垃圾、不说脏话、有良好的坐姿、会自己打扫操场、教室等环境卫生；四是充分利用云南省二级一等示范幼儿园引领作用，不断提高五岔路中心幼儿园的知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，事业编制95人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1718.31万元，其中：一般公共预算1709.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.50万元。

与上年1818.28万元对比减少99.97万元，主要原因分析卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1709.81万元，其中:本年收入1709.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1709.81万元（本级财力1709.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1818.28万元对比减少108.47万元，主要原因分析卫生健康支出减少了。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1718.31万元。财政拨款安排支出1709.81万元，其中：基本支出1649.81万元，与上年1818.28万元对比减少168.47万元。主要原因分析是卫生健康支出减少了；项目支出60万元，与上年对比增加了60万元，主要原因分析今年将非税收入资金调为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出功能科目分类情况：

2050201学前教育功能科目16.02万元，主要用于学前班、幼儿园日常办公经费16.02万元。

2050202小学教育功能科目支出1240.92万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费122.46万元，用于办公费、水电费等19.46万元。

2080502事业单位离退休功能科目支出1.80万元，主要用于退休教师活动经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出148.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2082799其他财政对社会保险基金的补助功能科目支出36.93万元，主要用于临时聘用人员社会保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目支出8.38万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险支出。

2101102事业单位医疗功能科目支出85.05万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金功能科目支出111.73万元，主要用于职工住房公积金支出。

项目支出功能科目分类情况：

2050201学前教育功能科目60万元，主要用于办公费4.47万元，水费0.35万元，电费4万元，物业管理费5万元，差旅费1万元，维修（护）费9.12万元，培训费6万元，专用材料14.92万元，其他商品和服务支出3万元，办公设备购置12.15万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出经济科目分类情况：工资福利支出1600.70万元（其中：基本工资459.73万元，津贴补贴202.38万元，奖金38.31万元，绩效工资465.20万元，机关事业单位基本养老保险148.98万元，职工基本医疗保险缴费85.05万元，其他社会保障缴费45.30万元，住房公积金111.73万元，其他工资福利支出44.02万元）；商品和服务支出37.28万元（其中：办公费0.82万元，维修（护）费14.00万元，培训费2.04万元，其他商品和服务支出1.8万元，工会经费18.62万元）；对个人和家庭的补助11.83万元（其中：生活补助4.56万元，助学金7.27万元）。

项目支出经济科目分类情况：项目总支出60万元，为非税收入安排业务费专项资金（其中办公费4.47万元，办公设备购置12.15万元，差旅费1万元，电费4万元，培训费6万元，其他商品和服务支出3万元，水费0.35万元，维修（护）费9.12万元，物业管理费5万元，专用材料14.92万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.87万元，其中：政府采购货物预算12.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡中心校2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待300人次。

增减变化原因主要是受疫情影响，相应支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市五岔路乡中心校2022部门项目支出预算68.50万元。

（一）非税收入安排业务费专项资金60万元。非税收入安排支出主要用于保障幼儿园、附属学前班的校舍、设备维修及学校正常运转支出。

（二）单位自有专项资金8.5万元。

总体目标：

管好用好项目经费，让项目经费发挥最大化效益；

进一步精打细算、科学预算，扎实推进学校财务工作；

进一步制定和完善校内财务制度，让学校工作有一个更加完善的制度环境。                           

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市五岔路乡中心校资产总额3996.89万元，其中，流动资产13.21万元，固定资产3951.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加712.63万元，其中固定资产增加710.85万元。处置房屋建筑物8981.47平方米，账面原值1353.91万元；处置车辆1辆，账面原值4.8万元；报废报损资产96项，账面原值30.90万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市五岔路乡中心校2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。 

监督索引号53310300336003000111

  [附件: 芒市五岔路乡中心校2022年度部门预算公开表]