芒市法帕中学2022年部门预算公开

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芒市法帕中学2022年部门预算公开

芒市法帕中学2022年预算公开目录

第一部分 芒市法帕中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市法帕中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市法帕中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。应进一步联系群众，加强民主作风建设，加快学校特色创建步伐。我们应站在学校发展的新起点，要进一步拓展思路，整合资源，全面规划具有自己特色、有自身文化的办学之路。针对内部机构开展教师满意度调查、多次组织职代会反馈情况、充分发挥工会群众互动交流，满意度的综合性评述为“优”。

（二）机构设置情况

2022年我校共设置3个内设股室，包括：办公室、总务处、教务处。

芒市法帕中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.队伍建设方面：学校本学期对班子进行了调整，要求班子时时处处以身作则，做到三要：工作中要统一思想、顾全大局、行政只能发出一种声音；处理问题要讲原则、不徇私情；工作要以对学校负责、对学生负责，不以权谋私。以新的精神状态，新的工作作风，新的工作目标全面做好各方面的工作。新的班子得到了师生、家长和群众的广泛好评。

2.教育教学方面：加强学习研究，提高对课程的领导力。学校凡与学生相关的活动都属课程范畴，要真正实现学生全面发展，培养“合格+特长”的身心健康的接班人，相应课程的落实与有效实施尤为关键。要加强三类课程的平衡，特别应结合学校现状，将校本课程开发与社团建设、校园文化创建等相结合，形成课程开发与推进合力，提高课程建设综合效益。

3.卫生、安全和后勤保障方面：把安全的职责意识分解落实到各班主任和任科教师的工作中，让每一位老师树立安全的责任意识。学校定期出墙报、班级黑板报加大宣传力度。对交通、游泳、食品卫生、用电、防火等教育指导，教育学生进行自救、自护的基本常识。学校始终把依法治校、依法治教贯施在平时的工作中。能坚持在学期初、学期末都开展法纪教育，本学期开学典礼我们邀请了我校的法治副校长来上法纪教育课，用浅显的案例，深刻地教育师生。平时我们还利用校会、班队课、国旗下的讲话等，加强这方面的教育。从而使我们能掌握了学法、知法、守法等，提高了我们对人生价值的认识。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1616.29万元，其中：一般公共预算1616.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.2万元。

与上年1722.74对比减少106.45万元，主要原因是到龄退休3人,社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1616.09万元，其中:本年收入1616.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1616.09万元（本级财力1616.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1722.74万元对比减少106.65万元，主要原因是本年度到龄退休3人，社会保障和就业支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1616.29万元。财政拨款安排支出1616.09万元，其中：基本支出1613.09万元，与上年1722.74万元对比减少109.65万元，主要原因是本年度到龄退休3人；项目支出3万元，与上年0万元对比增加3万元，主要原因是本年度项目支出增加了非税收入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育支出1231.23万元，主要用于工资等人员经费1205.41万元、办公费、水电费、专用材料费等公用经费25.82万元。

2080502事业单位离退休支出2.34万元，主要用于退休人员活动支出2.34万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.98万元，主要用于在职人员养老保险支出153.98万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元，主要用于职工职业年金缴费支出2.73万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助支出14.54万元，主要用于临时聘用人员社会保险费支出。

2089999其他社会保障和就业支出8.66万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费。

2101102事业单位医疗支出87.33万元，主要用于职工医疗保险费支出。

2210201住房公积金支出115.48万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1613.09万元，其中：工资福利支出1187.44万元，包括基本工资437.03万元，绩效工资553.77万元，奖金36.42万元，津贴补贴142.93万元，其他工资福利支出17.29万元；社会保障和就业支出267.24万元，包括机关事业单位基本养老保险153.98万元，其他社会保障缴费8.66万元，职工基本医疗保险缴费87.33万元，职业年金缴费2.73万元，编内临时聘用人员社会保险费14.54万元；住房保障支出115.48万元，主要用于住房公积金115.48万元；商品和服务支出5.71万元，包括办公费1.87万元、其他商品和服务支出3.84万元；工会经费19.25万元；对个人和家庭的补助17.98万元，包括生活补助0.56万元，助学金16.83万元，机关事业单位职工遗属生活补助0.59万元。

项目支出情况：项目支出3.00万元，主要用于专用材料费3.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、芒市法帕中学“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市法帕中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市法帕中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市法帕中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市法帕中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2022年单位专项资金0.2万元，重点项目预算绩效目标为保障学校日常公用支出。

2.非税收入安排的业务费专项资金3万元，重点项目预算绩效目标为保障学校办公费等日常公用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市法帕中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市法帕中学资产总额2031.93万元，其中，流动资产1.33万元，固定资产2025.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加497.62万元，其中固定资产增加497.62万元。处置房屋建筑物1504平方米，账面原值176.33万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产109项，账面原值57.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市法帕中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

（五）空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、无项目支出预算、无政府性基金预算支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无新增资产配置预算，故我部门预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表03表、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、部门政府采购预算表07表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

监督索引号53310300336001100111

 

  [附件: 芒市法帕中学2022年度部门预算公开表]