芒市风平镇中心校2022年部门预算公开

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芒市风平镇中心校2022年部门预算公开

芒市风平镇中心校2022年预算公开目录

第一部分 芒市风平镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市风平镇中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市风平镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设股室，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、财务室。

芒市风平镇中心校所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化社会主义核心价值观熏陶。坚持把立德育人作为教育工作的根本要求，广泛开展爱国主义、社会公德教育、法制教育、民族传统文化教育等，深化良好行为习惯养成，引导学生从小树立正确的人生观、价值观和世界观，养成良好的道德品质和行为习惯。

是注重学生社会实践，切实加强学生实践锻炼，重视课本和社会相结合，知识与技能相结合，着力培养学生的创新精神、学习能力、实践能力。

是强化体育和艺术教育，认真贯彻落实《学校艺术教育总体规划》、《学校体育工作条例》、《学生体质健康标准》，加强体育课和课外锻炼，广泛开展青少年阳光体育和大课间活动，保证学生在校每天锻炼不少于一小时。

是注重文化涵养。按照“书香乐学、绿树成荫”要求，切实抓好校园文化建设工作，在校园内建立与学生知识文化学习、思想品德教育、实践锻炼等相适应的校园文化长廊，并抓好校园绿化、美化工作，增强学生文化素养。

是突出特色抓德育。按照风平镇中心校“多彩教育”理念，积极开展抓好师生德育教育活动，形成良好的德育风尚和共同追求。同时，积极搭建学生展示艺术才华平台，组织开展形式多样的体育竞技和艺术竞赛展演活动，增强学生体质和艺术修养，促进学生德智体美全面发展。并紧密结合风平镇小学实际，借助本地资源，全镇各小学充分挖掘学校亮点，积极创新，逐步打造成为具有自身特色的示范学校。截至目前，已初步形成一些典型代表，其中，风平镇中心小学以傣族剪纸和孔雀舞为特色、那目民族小学以双语双文为特色、遮晏和国小学以传承傣族象脚鼓、傣族文字为特色，法帕明德小学多彩体育大课间等特色学校。

2022年工作开展情况：

1.深入推进教育综合改革，严格落实“县管校聘”工作。

2.严格落实“五项管理”、“双减”政策，推进学校规范化办学。

3.加强师德师风建设，打造一支无私奉献的队伍。

4.规范学校教学常规管理，全面提升教育教学质量。

5.加强体卫艺教育工作，促进学生全面发展。

6.抓实安全教育，保障师生生命健康财产安全、确保校园安全、和谐、稳定。

7.抓实新冠肺炎疫情防控工作，保障校园安全第一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制359人，其中：行政编制0人，事业编制359人。在职实有363人，其中：财政全额保障363人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员207人，其中：离休0人，退休207人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7086.22万元，其中：一般公共预算7074.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2.73万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.80万元。

与上年6945.51万元对比增加140.71万元，主要原因分析政策性增加工资及非税收入安排经费增加等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7074.69万元，其中:本年收入7074.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7074.69万元（本级财力7074.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年6945.51万元对比增加129.18万元，主要原因分析政策性增加工资及非税收入安排经费增加等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7086.22万元。财政拨款安排支出7074.69万元，其中：基本支出6724.69万元，与上年6945.51万元对比减少220.82万元，减少的主要原因是本年度将非税收入安排的支出列入项目款。项目支出350万元，与上年0万元对比增加350万元，增加的主要原因是本年度将非税收入安排的支出列入项目款核算，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育支出433.34 万元，主要用于公用经费幼儿园外聘人员工资、水费、电费、专用材料费、设备购置费等支出。

2050202小学教育支出4992.01万元，主要用于人员工资、办公费、专用材料费等支出。

2080502事业单位离退休人员12.30 万元，主要用于退休人员活动支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出640.12 万元，主要用于在职人员养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.24万元，主要用于职工职业年金缴费。

2082799其他财政对社会保险基金的补助88.27万元，主要用于临时聘用人员社会保险费支出。

2089999其他社会保障和就业支出36.01万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险。

2101102事业单位医疗保险支出363.31万元，主要用于职工医疗保险费支出。

2210201住房公积金支出480.09万元，主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出6724.69万元，其中：工资福利费4863.42万元，包括基本工资1705.41万元、津贴611.64万元、奖金142.12万元、绩效工资2333.51万元、其他工资和福利支出70.74万元；社会保障和就业支出1178.75万元，包括机关事业单位养老保险缴费640.12万元、职业年金29.24万元、职工基本医疗保险缴费363.31万元、其他社会保障和就业支出146.07万元；商品和服务支出86.64万元，包括其他商品和服务支出15.28万元、劳务费55.64万元、维修（护）费14.40万元、培训费1.32万元；工会经费80.02元；对个人和家庭的补助支出35.77万元，包括生活补助7.24万元、助学金28.53元；住房公积金支出480.09万元。

项目支出350万元，为非税收入经费，主要用于保障幼儿园外聘教师工资及幼儿园水电费等办公经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额23.40万元，其中：政府采购货物预算23.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市风平镇中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年1.5万元增加0.5万元，上升33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市风平镇中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市风平镇中心校2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年1.5万元增加0.5万元，上升33.33%，国内公务接待批次预计为4次，预计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市风平镇中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 非税收入安排的支出350万元。

2. 2022年单位专项资金11.53万元
  重点项目预算绩效目标情况：坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市风平镇中心校属机关事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市风平镇中心校资产总额8474.13万元，其中，流动资产16.56万元，固定资产8453.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4565.33万元，其中固定资产增加4565.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市风平镇中心校2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况：无

5项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、无部门政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无市对下转移支付绩效目标表、无新增资产配置表，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

监督索引号53310300336002600111

 

 [附件: 芒市风平镇中心校2022年度部门预算公开表]