芒市法帕成人文化技术学校2022年部门预算公开

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芒市法帕成人文化技术学校2022年部门预算公开

芒市法帕成人文化技术学校2022年预算公开目录

第一部分  芒市法帕成人文化技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市法帕成人文化技术学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市法帕成人文化技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置两个内设股室，包括办公室、总务处。

芒市法帕成人文化技术学校所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真抓好试验示范基地建设，在基地建设上，创新思维、勇毅前行，以先行先试、善作善成的精神适应发展新常态，探索农、科、教结合的新途径，促进法帕蔬菜无土栽培试验示范基地、西山坚果种植试验示范基地、勐戛毛驴养殖试验示范基地、下东综合实践基地四大基地提质增效。

（一）聚焦中小学劳动教育，助推下东综合实践基地建设。以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，发扬钉钉子精神，打造高标准、规范化、特色鲜明、服务能力强、效益好的劳动教育实践基地样本，为芒市地区开展校外劳动教育实践活动提供经验和借鉴，最终把芒市法帕成技校下东综合实践基地建设成为“全州领跑、滇西领先、全省知名” 的青少年校外劳动实践基地，为芒市教育的高质量发展贡献成技校力量。2022年继续在课程开发建设、劳动实践活动评价、淬炼劳动实践活动师资队伍、基地规范安全管理、探索“学校（成技校）+基地+企业+学校（中小学）”发展模式上下功夫。2022年预计开展中小学生劳动实践活动不少于四期，接待人数4000人次以上。同时申报州级、省级劳动实践基地和州级、省级少先队实践基地。把下东综合实践基地打造为全州一流校外劳动实践基地样本，为芒市劳动教育的深入推进按下“快进键”。

（二）出硬招求实效，实现毛驴养殖试验示范基地转型升级。毛驴养殖试验示范基地的管理重点在“规范管理、提高效益”上下功夫。一是在规范管理上下功夫，制定毛驴养殖试验示范基地相关管理制度，规范毛驴饲养、品种改良规程，严格肉驴收售流程和审批制度。二是在提高效益上下功夫，2022年实现毛驴累计存栏20匹，种植牧草7亩，预计2022年上旬实现新生驴驹3—5匹，实现基地收支基本平衡。三是深入开展调查研究，依托基地开展其他品种养殖试验，为下一步毛驴养殖试验示范基地的转型升级做好准备。

（三）活用新技术，提升法帕蔬菜无土栽培基地示范效应。蔬菜无土栽培科普示范基地是学校精品项目品牌，目前水培蔬菜营养液配制、育苗、移栽、种植管理已经积累了一定的经验。2022年在做好新品种、无土栽培模式的试验研究的基础上，重点研究病虫害防治技术，特别是物理、生物防治技术。一是开展韭菜、茴香、鱼腥草、非洲冰菜等品种的水培技术研究。二是常规蔬菜（快菜、上海青、乌塌菜等）的生产不少于12000斤。三是病虫害物理生物防治技术进一步提升，生产绿色健康、不打农药、无重金属残留的健康蔬菜。四是积极开展科普活动，加强和各中小学的交流和合作，在中小学生中开展蔬菜无土栽培科普活动，以及育苗、移栽、收菜实践体验活动。

（四）抓住果树管理技术要点，确保西山坚果基地果树健康生长。目前西山坚果种植试验示范基地共种植澳洲坚果1800株、牛油果300株、青花椒200株，套种百香果90亩。2022重点仍然是做好"施肥促稍，修枝整形，除草灭虫，套种研学"。进一步发挥“学校（成技校）+基地+学校（西山中学）+农户”管理模式的优势，2022年开展中学生劳动实践活动2期150人次以上，提升百香果种植效能，争取百香果产量达50吨以上。

（五）攻坚克难，有序推进成人教育培训

2021年，在新冠疫情非常严峻的形势下，学校创新培训模式，突出培训特色，仍然完成了4413人次的培训任务。2022年成人教育培训形势将更加艰难，在缺经费、缺人才、教职工垫资压力空前巨大的形势下，要适应新时代成人教育培训新常态，有效、有序推进成人教育培训工作，完成3000人次以上成人教育培训任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入162.09万元，其中：一般公共预算160.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.00万元。

与上年166.21万元对比减少4.12万元，主要原因分析今年项目支出没有安排经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入160.09万元，其中:本年收入160.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.09万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年166.21万元对比减少6.12万元，主要原因分析今年项目支出没有安排经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出162.09万元。财政拨款安排支出160.09万元，其中：基本支出160.09万元，与上年166.21万元对比减少6.12万元，主要原因分析今年项目支出没有安排经费；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050401成人初等教育支出123.28万元，主要用于工资等人员经费114.94万元、办公费、专用材料费、劳务费等公用经费8.34万元。

2080502事业单位离退休支出0.06万元，主要用于退休人员活动支出0.06万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.49万元，主要用于在职人员基本养老保险费15.49万元。

2089999其他社会保障和就业支出0.87万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险费。

2101102事业单位职工基本医疗保险缴费8.78万元，主要用于职工基本医疗保险费8.78万元。

2210201住房公积金11.61万元，主要用于职工住房公积金缴费11.61万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出160.09万元，其中：工资福利支出114.94万元，包括基本工资44.61万元、津贴补贴13.61万元、奖金3.72万元、绩效工资53.00万元；社会保障缴费25.14万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出15.49万元、职工基本医疗保险缴费8.78万元、其他社会保障缴费0.87万元；住房保障支出11.61万元，包括住房公积金11.61万元；商品和服务支出6.46万元，包括办公费0.90万元、维修（护）费2.00万元、专用材料费1.00万元、水费0.20万元，电费0.20万元、差旅费0.60万元、租赁费1.50万元、其他商品和服务支出0.06万元；工会经费1.94万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市法帕成人文化技术学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年0.58万元减少0.38万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市法帕成人文化技术学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市法帕成人文化技术学校2022年公务接待费预算为0.2万元，与上年0.18万元增加0.02万元，国内公务接待批次预计为2次，预计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市法帕成人文化技术学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.4万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车2021年12月31日达到强制报废年限。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年单位专项资金2万元。重点项目预算绩效目标情况：办公费0.3万元，水费0.1万元，电费0.2万元，专用材料费0.5万元，劳务费0.9万元，用于保障学校日常运转支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市法帕成人文化技术学校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额86.43万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产85.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

我单位2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无。

2.立项依据: 无。

3.项目实施单位:无。

4.项目基本概况:无。

5项目实施内容:无。

6.资金安排情况:无。

7.项目实施计划:无。

8.项目实施成效:无。

（五）空表说明

由于我单位无其他重大项目预算，无政府性基金预算支出预算，无部门政府采购预算，无市对下转移支付预算，无新增资产预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、部门政府采购预算表07，部门政府购买服务预算表08，市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

监督索引号53310300336001900111

  [附件: 芒市法帕成人文化技术学校2022年度部门预算公开表]