芒市中山乡中心校2022年部门预算公开

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芒市中山乡中心校2022年部门预算公开

芒市中山乡中心校2022年预算公开目录

第一部分 芒市中山乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市中山乡中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市中山乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质

一年来，中山乡中心校着力抓好教师队伍建设，努力让每位教师成长为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有好老师”。

一是强化思想政治教育，规范教师从教行为。通过“线上线下”加强理论学习，班子做到每周既有工作安排，又有学习交流，凸显班子引领带头作用。

二是强化教师团队建设，增强教师队伍凝聚力。中山乡小学一直努力将教师队伍打造成学习型、激情型、生活型教师团队，做到教师之间以诚相待、和谐共处、互相帮助、共同进步。

三是强化教师成长措施，提高教师专业技能。中山乡小学非常注重教师的培养与培训工作。首先做好传帮带（选好师傅，带好徒弟），帮助新教师快速成长，实现三步走，阶段成长，即：第一步，站稳讲台，能上一节完整的课；第二步，站好讲台，能上一节完整有实效的课，第三步，展现风采，能上一节完整有实效有特色的课。搭建平台，加大培训力度，在积极组织教职工参与州市统一培训和校内培训的基础上，推荐1名教师到芒市小学数学张忠文名师工作室培训，推荐1名教师参加云南省万名校长培训。

2、抓实立德树人根本任务，促进学生全面发展

我校全面贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

一是认真践行社会主义核心价值观。我校始终将社会主义核心价值观教育贯穿于所有学科中，融入到所有活动中。着力在培养学生高尚的道德品质和健全的人格，帮助学生树立起正确的人生观、价值观。

二是不折不扣落实国家课程标准。我校严格按照国家课程设置标准要求，开齐课程，上足课时，特别音、体、美课程，音乐、美术每周两节，体育与健康1-2年级4节、3-6年级3节落实到位，杜绝音体美课被其他学科挤占和替代。我校已不折不扣落实所有课程开设，保证了所有学科的课时量。

三是拓展育人活动。为使每位学生掌握1至2项运动技能，学会1至2项艺术技能，在开齐开足国家规定课程的基础上，充分发挥教师专业特长，全乡三所小学都开设了书法、绘画、手工制作、音乐等兴趣小组，同时还积极组织开展体艺活动，开放体育器材，学生可以根据自己的兴趣爱好选择使用器材。

3、稳步推进教育改革，有效破解学校发展瓶颈

为适应新时代经济社会发展和家庭对教育的迫切需求，全面落实上级有关教育改革的文件精神，我校稳步推进教育改革。

一是有效推进学校“县管校聘”改革工作。按照市教育体育局的部署要求，我校及时将上级有关“县管校聘”的文件、会议精神传达给每一位教职员工，及时成立了工作领导小组，制定了《中山乡中心校教师“县管校聘”工作实施方案》（教代会通过），我校仅用直聘和双向选择聘就完成了教师的聘用工作，全面推进了中心班子兼任中心小学工作职责，必须走进教室担任教学科目教学的要求。通过实施“县管校聘”，班子更加聚焦到教育教学、课堂教学中；教师也有了危机感，进一步激发了教师的内生动力。

二是全面落实“五项管理”和“双减” 工作。我校及时将上级有关“五项管理”和“双减”的文件、会议精神向教职工、学生家长做了全面宣传，及时成立工作领导小组，制定工作实施方案，认真抓好工作落实。学生在校内阅读的每本书都是积极健康的，学生用手机玩游戏得到有效遏制，拥有了充足的睡眠，体质检测指标数据有了明显提升，作业量得到了控制，有了更多参与社会实践、体验生活的空间和时间。

三是全面落实课后服务工作。我校将课后服务作为解决家长“急难愁盼问题”的一项重要民生工程，实现有需求的学生全覆盖。结合我校实际，我校课后服务内容主要包括两方面：一方面是指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行辅导和答疑，为学有余力的学生拓展学习空间；另一方面是开展丰富多彩的文艺体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，充分搭建平台，最大程度满足学生的不同需求。

4、抓实学校常规管理，创建平安和谐美丽校园

我校以申报创建云南省文明校园为契机，进一步优化学校常规管理，推动各项工作有序有效开展。

一是健全完善学校管理制度。中心校进一步梳理学校行政管理、教职工管理、学生管理、安全管理、校园管理、后勤管理等工作岗位，明确岗位职责，选好配强管理人员，做到定岗定责定人，并建立长效机制，确保每项工作都有人管，有人落实。

二是抓实课堂教学管理。健全教学管理规程，统筹组织制定教学计划，优化教学环节，坚持教学相长，注重启发式、互动式、探究式教学，要求教师课前指导学生做好预习，课上讲清重点难点、知识体系，引导学生主动思考、积极提问、自主探究；要求教师精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导，能融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学；坚持和完善集体备课制度，认真制定教学教案，认真批改作业，强化面批讲解，及时做好反馈；建立学有困难学生帮扶制度，为学有余力学生拓展学习空间，开齐开足开好国家规定课程。

三是抓实学校安全管理工作。加强安全宣传教育。安全教育逢会必讲、逢活动必讲，充分利用“校园安全教育活动周”校会、晨会、班会、板报、短信、微信、致家长一封信等形式将安全方方面面向师生、学生家长进行全面宣传，针对不同时段，突出重点开展主题宣传教育，比如多雨季节开展防雷电暴雨、防山体滑坡、防泥石流等主题教育，干冬季节开展防火、防疾病等主题教育，春夏季节开展防溺水、防食品中毒等主题教育。

四是抓实控辍保学工作。为确保辖区每一个适龄儿童少年入学，完成义务教育，我校严格落实“双线”控辍保学目标责任制，通过强化有关法律法规的宣传教育、丰富校园文化生活，抓实教育事业综合统计报表、学籍管理，严格落实请销假制度、毕业生整体移交初中制度等措施，全面抓好控辍保学工作。目前中山乡小学无学生辍学情况。

5、抓实疫情防控，筑牢师生安全防线

我校始终把师生的生命安全、身心健康放在第一位，把校园疫情防控工作作为最重要的工作来抓紧抓实。

一是抓实宣传教育，进一步增强安全意识。主动协调邀请乡卫生院等部门进校园、进班级进行专题知识讲座和防护措施指导；利用教职工会、晨会、班队会等强化师生宣传教育；通过家长微信群、致家长一封信、“小手拉大手”等方式及时向家长推送疫情防控知识、措施、要求，提高师生、家长防控认识，要求师生、家长自觉做到科学戴口罩、勤洗手，不造谣、不信谣、不传谣，不出境、不容留境外人员、发现“偷引带”主动报告、及时报告。

二是抓实应急演练，提高处突能力。根据中小学新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）要求，中心校及时组织辖区内各小学更新完善“三案九制”，要求方案、预案、制度内容具体、措施明确，具有可行性、操作性、实效性。积极组织开展多场景、多情况应急演练，做到“人对人”“点对点”，师生熟悉流程，各环节有关人员能快速响应和及时到位，不慌不乱，有序有效。

三是抓实常规操作，筑牢防护体系。严格落实错峰上下学。我校严格执行学生分时段、分年级、分班级错峰上下学要求，有效避免学生、家长在校门口扎堆、聚集。严格落实校门管理。认真执行“五个一律”、“三个严禁”，校外无关人员一律不得进入校。严格落实网格化管理。我校一直坚持以班级为单位的网格化管理，划分区域，明确活动范围，暂停校内外2个班及以上的聚集性活动。严格落实人盯人管理。制定了“人盯人”制度，建立师生信息档案、校内教师家属信息台账、师生员工家属在一线支边、守边或施工信息台账。并要求师生员工及其家属如实上报个人行动轨迹及健康状况。严格落实日常健康监测管理。严格执行“三检一追踪”制度，信息“日报告”、“零报告”制度，并明确专人负责报送。严格落实物资储备管理。要求各村校本着“宁可不用，不可不备”的原则，明确专人负责，配齐配足一个月用量的医用酒精、消毒液、口罩等防疫物资。严格落实环境消杀管理。各村校做到了每天组织工作人员在学校教室、宿舍、食堂等重点区域喷洒消毒液，进行全面消毒，并做好每日消毒记录。严格落实个人防护要求。要求教职员工无论是在校内还是校外都坚持戴口罩、量体温、报行踪，不组织、不参与聚集性活动，要求学生及家长上下学途中必须佩戴好口罩，师生自觉做到勤洗手。严格落实师生疫苗接种要求。持续抓好师生疫苗接种工作。中山乡小学现有在职教职员工87人（含后勤临工、保安、志愿者、临聘教师）中有86人已接种第一针剂，接种率98.85%；有85人已接种第二针剂，接种率97.7%；有72人已接种第三针剂，接种率82.76%。在校学生1025人中有1023人已接种第一针剂，接种率99.8%，有1003已接种第二针剂，接种率97.85%，做到了应接尽接，已基本构筑起免疫屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共芒市中山乡中心校1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，事业编制66人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1085.2万元，其中：一般公共预算1085.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少53.99万元，主要原因分析人员调出较多，人员较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1085.2万元，其中:本年收入1085.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1085.2万元（本级财力1085.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少53.99万元，主要原因分析人员调出较多，人员较去年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1085.2万元。财政拨款安排支出1085.2万元，其中：基本支出1072.89万元，与上年对比减少66.3万元，主要原因分析人员调出较多，人员较去年减少；项目支出12.3万元，与上年对比增加12.3万元，主要原因分析增加勤工俭学及非税收入支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050202小学教育功能科目823.3万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费782.12万元,用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费41.18万元。

2050201学前教育功能科目8.4万元，主要用于幼儿园办公费、劳务费等公用经费8.4万元。

2080502事业单位离退休功能科目1.56万元，主要用于发放补助等人员经费0万元，用于退休人员开展活动等公用经费1.56万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目88.85万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费88.85万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出功能科目7.32万元，主要用于职业年金缴费的人员经费7.32万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助功能科目21.1万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费21.1万元。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目5万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费的人员经费5万元。

2101102事业单位医疗功能科目50.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费50.74万元。

2210201住房公积金功能科目66.63万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费66.63万元。

项目支出情况：

2050202小学教育功能科目3.86万元，主要用于办公费1.86万元，专用材料2万元。

2050201学前教育功能科目8.44万元，主要用于办公费3万元、差旅费0.3万元、培训费1.2万元、专用材料费0.2万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出0.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1072.89万元，其中：工资福利支出1042.86万元，包括基本工资237.25万元、津贴补贴128.84万元、奖金19.77万元、绩效工资386.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.85万元、职业年金缴费7.32万元、职工基本医疗保险缴费50.74万元、其他社会保障缴费5万元、其他财政对社会保险基金的补助21.1万元、住房公积金66.63万元、其他工资福利支出30.78万元；商品和服务支出22.53万元，包括办公费4.5万元、培训费1万元、差旅费0.3万元、其他商品和服务支出3.62万元、劳务费2万元、工会经费11.11万元；对个人和家庭的补助7.5万元，包括生活补助1.2万元、遗属补助1.86万元、助学金4.44万元。

 项目支出12.3万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；2022年非税收入专项资金8.44万元；勤工俭学3.86万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况，芒市中山乡中心校2021年无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市中山乡中心校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市中山乡中心校部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市中山乡中心校部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平。，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市中山乡中心校部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出用于勤工俭学收入和非税收入支出，项目支出预算12.3万元。

总体目标：

管好用好勤工俭学和非税收入经费，让经费发挥最大化效益，按时完成勤工俭学工作和学前班工作；

进一步加强财务工作理论与实践创新，做好各项学前惠民政策的宣传工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市第七小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市中山乡中心校部门资产总额2885.92万元，其中，流动资产4.13万元，固定资产2881.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1695.49万元，其中固定资产增加1695.58万元。处置房屋建筑物425平方米，账面原值14.41万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值15.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市中山乡中心校单位2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5.项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

（五）空表说明

由于我单位无三公经费、政府购买服务预算、部门政府采购预算、政府性基金预算支出预算、项目支出绩效目标表、市对下转移支付预算、新增资产配置，故我部门预算公开表中预算03表、预算05-3表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表公开空表。

监督索引号53310300336003100111

 

 [附件: 芒市中山乡中心校2022年度部门预算公开表]