芒市幼儿园2022年部门预算公开

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芒市幼儿园2022年部门预算公开

芒市幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 芒市幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

芒市幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市幼儿园共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.师资队伍建设工作。

（1）以课程游戏化建设工作为契机，本着促进教师专业发展，为教师发展铺路的思想，为每位教师建立，自我发展规划。

（2）以校本研修示范校工作为基本，立足园本培训，建设学习型组织。  

（3）以科研为先导，以科研促发展。

（4）利用连片教研、下乡支教、姐妹园顶岗培训等方式，造就一支幼儿园的业务骨干教师队伍力。

（5）有针对性的开展教职工专业基本功竞赛。

（6）加强对教职工人文素养的培育和职业形象的塑造。

（7）重视青年教师培养。 8.加大对保健医生的培养力度，在保健工作的实践中促使其工作由操作型向研究型转变。使保健工作规范、细致、周到。尽量使贫血体弱儿矫治成为特色工作。促进学校保教工作齐头并进。

（8）加强保育培训。

2.教育教学工作

（1）以“幼儿园指导纲要”、“3-6岁儿童学习与发展指南”的理念为指导，成立课程改革领导小组，以幼儿的发展为根本， 构建“芒市幼儿园园本课程体系”，实现幼儿园课程游戏化，将幼儿成长记录袋创建融入到课程实施中，形成一套完善的幼儿发展评价机制。

（2）将拓展性课程的研究与实施和创建“绿色学校”、 “家园共育要素”、“民族文化”相结合。确定以“环境教育”、“爱心”、“孝心”、“责任心”、“民族节日”、“五爱两学”作为学校的拓展性课程。初步形成本园特点的新教材题材库。

（3）加强园本教研，促进教师专业成长。

（4）抓教育教学常规和幼儿良好行为习惯的培养。

（5）进行幼儿园环境教育探索。

（6）加强保健研究，提升保育质量，通过星级保育员评选，技术练兵，保健科研，促进“三大员”专业素养提高，使后勤工作达到省示范园标准。

（7）课程设置重点

3.后勤工作

（1）安全工作。抓好食品卫生安全、环境安全、幼儿安全教育。

（2）制定幼儿生活习惯、学习习惯养成细则。

（3）每个保育员熟悉保育员工作常规和幼儿园各环节工作程序，人人通过保育员基本功培训及考核。

（4）医务室作为后勤重点督导科室，对伙食营养核算、贫血儿童营养餐等进行指导。组织安全救护培训、艾滋病预防知识培训。重点：标准化晨检和标准化信息输入。

（5）做好幼儿用品采购及各种活动的后勤保障工作。

（6）抓好各部门常规工作，加强后勤档案管理，充实固卫档案、七个专项档案、安全档案、健康食堂等档案。

4.提高政治站位，联防联控，全力打好疫情防控阻击战

二、预算单位基本情况

芒市幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1912.60万元，其中：一般公共预算1911.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1万元。

与上年对比减少11.92万元，主要是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1911.60万元，其中:本年收入1911.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1911.60万元（本级财力1911.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.92万元，主要是人员变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1912.60万元。财政拨款安排支出1911.60万元，其中：基本支出1311.60万元；项目支出600万元，与上年对比减少11.92万元，主要是人员变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出功能科目分类情况：

2050201学前教育1010.72万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费941.44万元，用于办公费、水电费等经费53.56万元，工会经费15.72万元。

2080502退休公用经费2.10万元，主要用于退休人员开展活动等公用经费2.10万元。

2080505社会保障缴费125.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出125.74万元。

2089999社会保障缴费7.07万元，主要用于临聘人员社会保险缴费7.07万元。

2101102社会保障缴费71.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费71.66万元。

2210201住房公积金94.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴费94.31万元。

项目支出功能科目分类情况：

2050201学前教育600万元，主要用于办公费41.70万元，差旅费2万元，电费13万元，公务接待费2万元，会议费1万元，劳务241.03万元，培训费38万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出26万元，手续费0.3万元，水费13万元，维修（护）费110.90万元，物业管理费5.2万元，印刷费0.5万元，邮电费0.3万元，专用材料费75.52万元，租赁费3万元，其他对个人和家庭补助2万元，办公设备购置16.55万元，无形资产购置6万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1311.60万元，其中：工资福利支出1240.23万元；商品和服务支出71.37万元，包括办公费10万元，工会经费15.72万元，其他商品和服务支出2.10万元，劳务费13.56万元，专用材料费20万元，培训费10万元。

项目支出600万元，其中：办公费41.70万元，差旅费2万元，电费13万元，公务接待费2万元，会议费1万元，劳务241.03万元，培训费38万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出26万元，手续费0.3万元，水费13万元，维修（护）费110.90万元，物业管理费5.2万元，印刷费0.5万元，邮电费0.3万元，专用材料费75.52万元，租赁费3万元，其他对个人和家庭补助2万元，办公设备购置16.55万元，无形资产购置6万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年1万元，相比减少1万元，下降50%。减少的原因是单位厉行节约和疫情影响，公务接待较以前年度减少。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市幼儿园2022年公务接待费预算为2万元，与上年1万元相比减少1万元，下降50%。国内公务接待批次预计为13次，预计接待280人次。减少的原因是单位厉行节约和疫情影响，公务接待较以前年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元与上年相比持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市幼儿园共有2个重点项目预算。

一是非税收入专项资金600万元，项目绩效目标为：目标1：保障学前教育阶段学校正常运转。目标2：保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、维修（护）费等。

二是单位自有专项资金1万元，项目绩效目标为：用于支付专用材料费，为日常教学提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市幼儿园资产总额472.27万元，其中，流动资产4.69万元，固定资产464.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加180.14万元，其中固定资产增加176.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值40.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本公开

芒市幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表预算表公开空表。

 

监督索引号53310300336000400111

  [附件: 芒市幼儿园2022年度部门预算公开表]