芒市轩岗中学2022年部门预算公开

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芒市轩岗中学2022年部门预算公开

芒市轩岗中学2022年预算公开目录

第一部分 芒市轩岗中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市轩岗中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市轩岗中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市轩岗中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设

（1）持续抓好党史学习教育。始终坚持党史学习教育理论学习与实践活动同步推进，扎实开展好“我为群众办实事”实践活动，真正让广大党员干部在实践中学、在为民服务中学，真正做到学有所思、学有所悟、学有所获。以思政课为主、各相关课程全面渗透，辅之以丰富的党团队组织活动和校园文化活动，深入广泛开展适合我校学生特点的党史学习教育，引导我校学生知史爱党、知史爱国。

（2）精心上好“开学第一课”。要通过主题班（团、队）会等方式，把习近平总书记“七一”重要讲话精神、党史学习教育、疫情防控教育、安全教育、心理健康教育、校纪校规教育等融入“开学第一课”，通过学生喜闻乐见的形式，讲学生想听、爱听、听得懂的内容，把“开学第一课”办成弘扬主旋律、传播正能量的高质量思政课，增强教育针对性和实效性，确保学生学有所获、学有所用。

（3）开展师德专题教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想铸师魂、养师德、引师行为指导。组织全体教师认真学习和领会习近平总书记关于“三个牢固树立”、“四有”好老师、“四个引路人”“四个相统一“六要”等教师队伍建设的重要论述，结合以党史学习教育为重点的“四史”学习教育，通过学习宣传“时代楷模”张桂梅、朱有勇同志的先进事迹，开展师德师风专题学习和讨论。组织我校全体教师认真学习教师职业行为十项准则；开展师德警示教育典型案例教育学习；开展“四史”专题教育学习。积极落实师德师风专项整治工作要求；开展新教师师德专项培训；认真排查梳理教师参与有偿校外补课、教师违规收受礼品礼金的情况。建立健全轩岗中学师德师风管理制度；认真落实师德师风案件查处、通报和报送制度。明确新时代师德师风的新内涵、新要求、新任务，牢固树立以守法、崇德、自律、爱生、乐教为内涵的新时代师德意识、师德观念、师德要求。

（4）加强意识形态工作教育。把社会主义核心价值观贯穿教书育人全过程，制定意识形态工作计划，校园文化是学校推进意识形态工作的主要阵地和有效载体，积极宣传校园正能量，强化老师与学生的思想认识与责任意识，更加深入地开展党史学习，扎实准确地宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，将立德树人作为育人根本，为师生营造良好的学习氛围与环境，助力我校意识形态工作平稳有序开展。

2.抓实校园疫情防控工作

抓实校园疫情防控工作，严格贯彻落实《云南省教育厅关于印发2022年春季学期开学疫情防控措施的通知》、州疫情防控指挥部办公室《关于2022年全州中小学幼儿园春季学期开学和校园疫情防控工作的指导意见》文件要求，抓实“33455”措施，切实做到守土有责，守土尽责。

（1）制预案，勤演练。开展师生疫情防控应急演练，要求师生熟悉疫情防控的每一个环节；学校不定期全面排查安全隐患，并做好后勤保障，防疫、生活物资储备，应急处置隔离场所设置等准备工作。全面掌握师生员工健康状况，师生员工暑期行程轨迹和开学返校前14天健康状况。

（2）严格校门管控请销假制度。执行健康监测和个人防护措施，坚持晨午晚检、因病缺勤追踪管理制度。就学习、生活服务做好保障。引导师生员工积极参与体育锻炼，上好健康教育第一课，集中开展疫情防控知识宣传教育。严格落实24小时值班值守，坚持“日报告”“零报告”制度。组织师生员工积极主动接种疫苗。

（3）政策宣传到位。熟悉、了解教育部、指挥部、教育厅等最新的疫情防控要求。利用教职工大会、晨会、班会向教职工和全体学生传达相关政策要求。

（4）落实师生疫苗接种、全体师生进行核酸检测等工作。

（5）管住师生体温和行动轨迹；管住校门；管住教室、食堂和宿舍等公共场所；管住外籍师生和有中高风险旅居史、确认病例和密接次密接师生，对缅籍学生要重点关注，做好心理疏导。管住秋冬流感等传染疾病。

（6）建立师生员工返校前14天旅居史和健康监测台账，中高风险地区和境外旅居史的台账，确认病例和密接次密接者台账，外籍学生管理台账，学生疫苗接种台账。

3.推进“县管校聘”工作

根据市级县管校聘实施方案和实施细，制定我校“县管校聘”校级方案、竞聘标准等的制定工作，完成我校教职工岗位竞聘。

4.推进“双减”“五项管理”落地见效

贯彻落实以学生为中心的思想，落实立德树人的根本任务，积极响应教育部提出的“双减”“五项管理”号召，我校开学初以轩岗中学关于落实“五项管理”致家长的一封信的方式，对家长进行积极宣传，家校共育；利用开学教职工大会对教师宣传“双减”“五项管理”相关政策，每位教师内化于心。

5.加强教研力度，努力提高教育教学质量

我校始终把提高教育教学质量作为一切工作的出发点和落脚点，“双减”政策要求教育回归学校主阵地，以教研为中心，打造高效课堂，提高教育质量。

一是加大教学管理。以课堂教学改革为突破口，全面贯彻落实《新课程标准》，举办校级课堂教学竞赛活动，鼓励教师参与州、市教学设计比赛，说课比赛等活动；举行兼职教研员、骨干教师上“公开课”、“示范课”活动。二是大力实施“青蓝工程”助力教师成长。教师是“双减”的责任主体，聚焦课堂是“双减”和“青蓝工程”的核心。我校将多措并举打好“双减”组合拳，通过青蓝工程，为教师赋能提效，以老带新，心手相牵，教学相长。三是全面贯彻落实好国家“双减”政策，做到减量而不减质。

四是积极推进教育教学改革，抓实轩岗中学“喻志课堂”改革模式。五是开展校本课程活动。根据减负提质文件精神，培养学生的兴趣爱好，开设了国文诵读、英语兴趣小组、吉他、舞蹈、篮球、乒乓球、足球、羽毛球、棋类、手工、书法等校本课程，培养了学生的一技之长。六是增强美育熏陶，设立艺术特色课程。七是弘扬劳动精神、加强劳动教育。八是抓好毕业班备考工作，提高办学水平。

6.持续抓好控辍保学工作

我校全体教师要不断提高政治站位，聚焦乡村振兴战略，多举措抓好控辍保学工作，按照教育部印发的《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，积极探索幼小衔接，主动探索小学和初中衔接、初中和高中衔接。校长要亲自抓、亲自管控辍保学工作，开学第一周、第一个月都是抓控辍保学工作的关键期，各学校责任到人，采取挂包方式，确保学生劝得返、留得住、不流失、零辍学。

7.持续抓好校园安全稳定工作

高度重视，抓好各类安全防范，做到“四个坚决”。一是坚决做好“三防”建设。二是坚决做好隐患排查。归纳起来就是“九个一”。即：一辆车，就是交通安全；一栋楼，就是宿舍楼、教学楼；一口塘，就是门塘、水塘；一块牌，就是防溺水警示牌；一壶水，就是饮水安全；一碗饭，就是食品安全；一厢电，就是用电安全；一堂课，就是安全教育课；一本书，就是安全防范知识。我们要做到不留死角、不留空档、不出漏洞。三是坚决做好安全教育。因地制宜创新宣传方式，重点对防溺水、交通、欺凌、性侵、禁毒、传染病等宣传教育，做到警钟长鸣，常抓不懈，不断提升师生安全教育意识。四是坚决做好制度完善。各中小学校要及时堵塞制度上的漏洞，建立完善的制度保障体系，确保校园安全工作不折不扣地落到实处，做到师生“零伤亡”。

加强学生防震减灾、消防安全、食品卫生教育，特别是抓好学校食堂卫生，确保学生营养餐食品安全。

定期开展公共安全疏散演练，举行安全知识讲座，切实提高师生安全意识。做好师生交通安全教育，定期开展“三无”车辆排查，与家长签订安全协议书，争取家长的支持与配合，确保学生往返学校乘车安全。

坚持突发事件应急处置和报告工作制度，实行校园安全隐患排查月报制度。

8.加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围

加强校园德育环境建设。要花大力气建设好一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍，要求人人都是德育工作者。本学期将继续实行值班领导、值班教师和学生会干部的检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。

加强班主任队伍建设，树立责任意识。班主任是班级工作的第一责任人，教研组长是学科工作的第一责任人，要加强班主任、教研组长、科任教师之间的联系。本学期继续实行班主任培训制，健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，鼓励班主任主动认真地开展工作。

充分发挥团队工作的作用，扩大班干部的影响。团员、班干部在学生中的影响是不可低估的，他们应该是同学的榜样。要定期对团员、班干部进行培训，充分发挥他们的积极性，使他们带动更多的同学一起进步。

9.强化后勤管理

（1）财务管理公开透明。财务管理做到有计划，报批主管部门审核通过。每一笔款项的使用都由校领导班子商讨决定，并在全校公示。做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。学校代收费都由家长委员会公开参与，做到公开透明。

（2）开展爱国卫生“7个专项行动”行动。“常消毒”公示牌、厕所、洗手台、电梯、楼道、各办公室、会议室等公共场所有清洁消毒记录；洗手设施能正常使用；食堂内悬挂食品经营许可征和健康证，操作间是干净整洁。组织学生每月进行校园、宿舍、教室卫生大扫除，做到不留卫生死角。

（3）规范食堂管理。食堂开展“6T”实务管理，严格按照《学校食堂和学生集体用餐卫生管理规定》要求进行管理。

（4）认真组织实施我校学生营养改善计划.根据《国务院办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的意见》《芒市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》要求，食堂建设和设施设备配备逐渐完善，制定了我校实施方案、管理制度、发放办法及档案管理，健全和完善责任机制以及食品安全日常管理、储存、加工、分发等制度，强化食堂管理从业人员管理，妥善管理好学生就餐，确保各项责任落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，事业编制69人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入998.43万元，其中：一般公共预算993.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.34万元。

与上年1012.35万元对比减少13.92万元，主要是社会保障和就业支出以及卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入993.09万元，其中:本年收入993.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款993.09万元（本级财力993.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1012.35万元对比减少19.26万元，主要是社会保障和就业支出以及卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出998.43万元。财政拨款安排支出 993.09万元，其中：基本支出991.49万元，与上年1012.35万元对比减少20.86万元，主要原因是社会保障和就业支出以及卫生健康支出减少；项目支出1.6万元，与上年对比增加1.6万元，主要原因是今年将单位资金调为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出功能科目分类情况：

2050203初中教育功能科目支出720.97万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费687.20；日常公用经费33.77万元。

2080502事业单位离退休功能科目支出0.84万元，主要用于退休教师活动经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出106.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2082799其他财政对社会保险基金的补助功能科目指出17.10万元，主要用于临时聘用人员社会保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目支出5.98万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险支出。

2101102事业单位医疗功能科目支出60.54万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金功能科目支出79.74万元，主要用于住房公积金支出。

项目支出功能科目分类情况：

2050203初中教育1.60万元，主要用于日常公用开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出991.49万元，其中：工资福利支出956.88万元（包括：基本工资321.48万元、津贴补贴118万元、奖金26.79万元、绩效工资202.06万元、机关事业单位基本养老保险106.32万元，职工基本医疗保险缴费60.54万元，其他社会保障缴费23.08万元，住房公积金79.74万元，其他工资福利支出18.87万元）；商品和服务支出15.63万元（包括：办公费0万元、水电费0万元、劳务费1.5万元、工会经费13.29万元、其他商品和服务支出0.84万元）；对个人和家庭的补助18.98万元（包括：助学金16.61万元、公用经费安排的对个人和家庭的补助2.37万元）。

项目支出1.60万元，办公费1.60元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费  

芒市轩岗中学2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平。国内公务接待批次预计为7次，预计接待333人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年单位自有专项资金及非税收入专项资金6.94万元。项目预算绩效目标：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市轩岗中学资产总额2220.46万元，其中，流动资产5.84万元，固定资产2214.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加338.93万元，其中固定资产增加338.92万元。处置房屋建筑物10平方米，账面原值4.85万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值5.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市轩岗中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表预算表公开空表。

 

监督索引号53310300336001200111

 

 [附件: 芒市轩岗中学2022年度部门预算公开表]