芒市轩岗乡中心校2022年部门预算公开

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芒市轩岗乡中心校2022年部门预算公开

芒市轩岗乡中心校2022年预算公开目录

第一部分 芒市轩岗乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市至下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市轩岗乡中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市至下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市至下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市轩岗乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市轩岗乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓深化落实，聚焦重大部署

认真按上级要求学习贯彻相关文件。《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》、《“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《幼儿园保育教质量评估指南》和关于“双减”、“五项管理”、县管校聘的相关文件精神。

2.抓巩固提高，聚焦“双减”，重点提高“三个水平”

经过各校共同努力，学校落实“双减”工作开局良好、进展平稳、成效初显。作业总量时长有效控制，作业管理制度基本建立，作业设计水平不断提高。课后服务实现全覆盖，课后服务项目初步成型。教学管理明显加强，强化了校本教研、落实了“零起点”教学和学习困难学生帮扶等制度，绝大多数教师参与了课后服务，教学质量不断提高。按照国家提出的“双减”工作目标任务，2022年，要进一步强化学校教育主阵地作用，继续把落实“双减”作为学校工作的重中之重，持续巩固提高学校“双减”工作水平。

（1）提高作业设计水平。在“压总量、控时间”的基础上，注重“调结构、提质量”。推动各校通过加强作业设计研究、完善作业设计方案、开展优质作业展示交流、举办作业设计大赛等，提升教师作业设计能力水平，提高作业针对性和有效性。

（2）提高课后服务水平。在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”。各校挖掘校内潜力，统筹利用科普、文化、体育等方面的校内外资源，进一步增强课后服务吸引力有效性。积极争取课后服务经费落实到位，保护好教师参与课后服务工作积极性。各校要根据本校实际将大课间的课时调整到课后服务时间完成。

（3）提高课堂教学水平（教师业务水平）。强化教师备课和校本教研，深化教育教学改革创新。开展老、中、青三级精品课评选活动，推广应用优秀教学成果，引导广大教师积极投身课堂教学。

3.抓创新突破，聚焦关键领域

（1）在深化“县管校聘”上突破。进一步加强完善方案，提前准备，提前谋划，力争实现以岗管人，提升教师专业化水平，真正让教师 “动”起来，让各校教师配置更加科学。

（2）在加强家校社协同育人上突破。构建家校社协同育人机制的机制，推动学校、家庭、社会切实履行相应职责，有效形成育人合力，为落实“双减”、提高育人水平营造良好氛围。

（3）在提高体育水平上突破。本学年，我乡小学体育设施设备进一步完善，必将迎来体育水平突破的大好时机，必须严格落实每天锻炼1小时的要求，完成每个学生学会两项体育技能的目标。

（4）在抓实学生行为习惯上突破。近年来，我乡各校在培养学生行为习惯上下了很多功夫，也取得了不少成绩。比如：和谐小学的礼仪方面、爱护公物方面，芒棒小学学生内务整理方面，华小的学生礼仪教育一年来也进步很大。但总体来讲，各校都还存在很多问题，上升空间还非常大，本学年，每所学校都要针对本校实际情况，继续做好强项，补齐短板，选择1-2项作为重点工作，开学就开始着手研究，制定方案和措施。如：礼仪教育、遵守校纪校规教育、学习习惯培养、生活习惯培养等。

二、预算单位基本情况

芒市轩岗乡中心校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制 0人，事业编制191人。在职实有188人，其中：财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3390.75万元，其中：一般公共预算3376.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.63万元。

与上年3380.43万元对比增加了10.32万元，主要原因是捐赠收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3376.12万元，其中:本年收入3376.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3376.12万元（本级财力3376.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3380.43万元对比减少了4.31万元，主要原因分析是社会保障和就业 、卫生健康减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3390.75万元。财政拨款安排支出 3376.12万元，其中：基本支出3306.12万元，与上年对比减少了74.31万元，主要原因分析教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；项目支出70万元，与上年对比增加了70万元，主要原因分析：增加的是将其他非税收入安排经费列入项目支出；其他支出14.63万元，与上年对比增加了14.63万元，主要原因分析：增加的是将学校的勤工俭学收入和代扣代缴手续费等列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出功能科目分类情况：

2050201学前教育功能科目33.9万元，主要用于学前班、幼儿园日常办公经费。

2050202小学教育功能科目2465.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费2417.26万元，用于办公费、水电费等48.57万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目312.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出功能科目22.15万元，主要用于职业年金缴费。

2101102事业单位医疗功能科目177.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2082799其他财政对社会保险基金的补助功能科目39.02万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目17.55万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险支出。

2210201住房公积金功能科目234.02万元，主要用于住房公积金支出。

2080502事业单位离退休功能科目4.25万元，主要用于退休教师活动支出。

项目支出功能科目分类情况：

2050201学前教育功能科目70万元，主要用于办公费5万元，水费0.5万元，电费2.5万元，维修费9万元，培训费2万元，专用材料费8万元，劳务费25万元，委托业务费2万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置15万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3306.12万元，其中：工资福利支出3202.98万元；商品和服务支出86.73万元，包括专用材料费12万元、办公费5万元、物业管理费1万元、维修（护）费15万元、培训费0.9万元、其他商品和服务支出1.57万元、劳务费8万元、其他商品和服务支出4.26万元，工会经费39.00万元；对个人和家庭的补助16.41万元，包括遗属补助0.47万元、生活补助15.94万元。

项目支出70万元，其中：办公费5万元，水费0.5万元，电费2.5万元，维修费9万元，培训费2万元，专用材料费8万元，劳务费25万元，委托业务费2万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置15万元。

五、市至下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗乡中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗乡中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市轩岗乡中心校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次。减少原因主要是受疫情影响，相应的开支减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗乡中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市轩岗乡中心校2022部门项目支出预算84.63万元

非税收入安排专项资金70万元。绩效目标：1、改善幼儿园办学条件，创造良好的教学环境；2、保证幼儿园的正常运转。

单位自有专项资金14.63万元。绩效目标：改善学校的办学条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市轩岗乡中心校资产总额7658.94万元，其中，流动资产3.68万元，固定资产7655.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4222.20万元，其中固定资产增加4228.66万元。处置房屋建筑物7223.60平方米，账面原值978.44万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产139项，账面原值70.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市轩岗乡中心校2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

（五）空表说明

由于我单位无“三公”经费支出预算、政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中一般公共财政预算“三公”经费支出预算表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表预算表公开空表。

 

监督索引号53310300336002700111

 

 [附件: 芒市轩岗乡中心校2022年度部门预算公开表]