芒市五岔路中学2022年部门预算公开

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芒市五岔路中学2022年部门预算公开

芒市五岔路中学2022年预算公开目录

第一部分 芒市五岔路中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市五岔路中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市五岔路中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市五岔路中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以人为本的办学方向。全校上下与时俱进、开拓创新，遵循“求真、务实、团结、合作”的校训；“爱岗、敬业、精教、乐学”的校风；“关注学校发展、关心教师成长、培养学生成才”的办学理念； “诚信、自律、合作、竞争”的校园文化精神；“学思并重、教研互促、教学相长  乐教善导”的教风；“学会做人、学会认知、学会生存、学会协作”的学风。继续为打造“安全有保障、德育有平台、管理有制度、教学有模式、建设有规划、办学有特色”的新型学校目标而努力。用“关爱生命、安全固校；规范管理、依法治校；以人为本、以德立校；科学决策、民主理校；提升品位、质量强校；”五项治校方略管理学校。

2.坚持依法办学、依法治校的办学原则。认真落实“两免一补”等相关政策，按教育部门规定的所有课程全部开满，理、化、生所有实验室全部按要求配备，开满实验课。

3.高度重视领导班子、教师队伍建设。我校领导一、二级班子有10人，一级班子5人。二级班子5人。一级班子：支部书记、校长（孔成明）：负责学校的全面工作；支部专职副书记（章正楼）：负责党务、纪律监督、建档立卡户子女在校学生的监控和组织扶持工作等；副校长3人，一名常务副校长（刘永堂）兼任教务主任，主管教学、招生、报表、学籍等工作；一名副校长（刘永兴）分管办公室、教职工考核、教师晋级等；一名副校长(段达文)兼任总务主任分管学校总务、后勤、项目、采购等。二级班子：办公室主任（吴承芳）负责办公室常务工作；工会主席（王绍付）负责工会常务工作、计划生育、关工、老干、保险等工作；政教主任（番加连）负责德育、安全、安保、学生纪律等工作；团委书记刀丽萍负责校团委工作、卫生、民族团结等工作；教科室主任（蒋正斌）负责教师培训及科研工作、报表等工作。班子成员能够廉洁奉公，勤政敬业，大公无私，公平公正，在教职员工关心的热点问题上，如住房、课时安排等，都表现了无私的奉献精神。使党员干部成为推进学校教育发展的坚强支柱。 

4.加强教师业务培训。新的一年学校将拿出办公经费的10%以上，保障教师培训资金。若疫情向好，我们将通过请进来的形式将一些先进的教学理念、教学方法、管理经验引入学校，引领学校健康发展；通过送出去的形式，把更多的老师送出市、送出州、送出省，走到外面去学习各地的优质教育，提高一线教师的综合素质。

5.不断创新和发展学校足球特色。满足于现状，没有创新，校园足球特色就不会发展。我校足球特色还有许多需要创新、改变和发展的，比如：怎么做好优秀队员的培养、输送工作，怎么让更新颖、更具特色的足球活动在校园内开展等。学校要静下心来研究足球特色活动现状，找到制约校园足球特色发展的瓶颈，找到一条适合自身实际、切实可行的足球特色发展之路。

6.提高备课的实效。学校认真落实各个教研组内的备课教研会。要求教研组创新管理、规范活动、积极探索新形势下的教研经验，每一次教研活动必须做到目标明确、形式多样、人人参与、讲求实效；每个人坚持扎实基础、提高质量，探索让学生全面、全员、全程、主动地参与教学过程，探索因材施教、分类指导的有效途径，提高教学质量。 

7.强化课堂教学效果。我校是寄宿制初中，学校本着“向四十五分钟要质量”的原则，要求教师大胆改革课堂教学模式，积极探索自主学习、合作学习、探究学习的新路子，努力提高课堂教学效率和教学质量。

8.坚持测试讲评的制度。坚持不打招呼听课，中层以上干部带头听课，通过深入班级听课，了解老师教的情况及学生学的情况，用教学指导教学。鼓励青年教师上邀请课，组织老教师听课、评课，进行指导，以促进青年教师的快速成长。认真搞好教学质量分析提高教学质量。对于每次学校统一的考试，年级组都要进行教学质量分析，班主任和任课教师对学生也要具体分析，每次的综合分析结果要与家长与学生本人通气，以期共同努力，尽快提高。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1056.37万元，其中：一般公共预算1055.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.40万元。

与上年1155.26万元对比减少98.89万元，主要原因在职人员减少，相应工资支出减少等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1055.97万元，其中:本年收入1055.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.97万元（本级财力1055.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1155.26万元对比减少98.89万元，主要原因在职人员减少，相应工资支出减少等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1056.37万元。财政拨款安排支出1055.97万元，其中：基本支出1055.97万元，与上年1155.26万元对比减少99.29万元，主要原因在职人员减少，相应工资支出减少等。项目支出0.4万元，与上年对比增加0.4万元，主要原因今年将单位自有资金调为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育功能科目796.19万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费781.07万元，日常公用经费15.13万元。

2080502事业单位离退休功能科目0.72万元，主要用于退休教师活动经费。

0.72万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目100.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出100.23万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助功能科目21.14万元，主要用于临时聘用人员社会保险缴费支出21.14万元。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目5.64万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险支出5.64万元。

2101102事业单位医疗功能科目56.89万元，主要用于职工基本医疗保险缴费56.89万元。

2210201住房公积金功能科目75.16万元，主要用于职工住房公积金75.16万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1055.97万元，其中：工资福利支出1028.99万元（其中基本工资245.91万元，津贴补贴153.45万元，奖金20.49万元，绩效工资329.66万元，机关事业单位基本养老保险100.23万元，职工基本医疗保险缴费56.89万元，其他社会保障缴费26.77万元，住房公积金75.16万元，其他工资福利支出20.44万元）；商品和服务支出15.85万元（其中：办公费0.8万元，专用材料费0.8万元，维修（护）费0.5万元，其他商品和服务支出1.22万元，工会经费12.53万元）；对个人和家庭的补助11.13万元，包括助学金11.13万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少0.2万元，下降22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路中学2022年公务接待费预算为0.7万元，与上年0.7万元持平。国内公务接待批次预计为5次，预计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.22万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.22万元，下降100%。公务用车运行维护费减少原因是公务车辆无法使用已经报废。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市五岔路中学2022部门项目支出预算0.4万元，单位自有专项资金0.4万元，主要用于办公费。

总体目标：

管好用好项目经费，让项目经费发挥最大化效益；

进一步精打细算、科学预算，扎实推进学校财务工作；

进一步制定和完善校内财务制度，让学校工作有一个更加完善的制度环境。                           

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市五岔路中学资产总额1111.96万元，其中，流动资产6.95万元，固定资产1105.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加565.41万元，其中固定资产增加565.41万元。处置房屋建筑物1373平方米，账面原值40.61万元；处置车辆1辆，账面原值4.1万元；报废报损资产73项，账面原值18.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市五岔路中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5.项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表预算表公开空表。

监督索引号53310300336001500111 

[附件: 芒市五岔路中学2022年度部门预算公开表]