芒市三台山九年制学校2022年部门预算公开

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芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年部门预算公开

芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年预算公开目录

第一部分 芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市三台山德昂族乡九年制学校年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市三台山德昂族乡九年制学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓师德师风建设，提高教师队伍的政治素质。

2、抓好教育科研工作，提高教师队伍的业务素质。

3、抓实课程管理，提高教育教学质量。

4、抓实常规管理，提升学校办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入988.47万元，其中：一般公共预算975.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.29万元。

与上年对比减少70.38万，主要原因分析在职人数减少，学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入975.19万元，其中:本年收入975.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.19万元（本级财力975.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少39.31万，主要原因分析在职人数减少，学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出988.47万元。财政拨款安排支出975.19万元，其中：基本支出957.41万元，与上年对比减少88.16万，主要原因分析在职人数减少；项目支出17.78万元，与上年对比增加17.78万元，主要原因是非税收入安排增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050201学前教育支出5.76万元，主要用于日常公用经费开支。

2050202小学教育支出462.64万元，主要用于人员工资福利支出452.75万元，日常公用经费开支9.89万元。

2050203中学教育支出240.46万元，主要用于人员工资福利支出235.35万元，日常公用经费开支5.11万元。

2080502事业单位离退休1.5万元，主要用于离退休人员公用经费开支1.5万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2082799其他财政对社会保险基金的补助10.47万元，主要用于在职人员社会保险基金的缴费。

2089999其他社会保障和就业支出5.6万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出。

2101102事业单位医疗56.62万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2210201住房公积金74.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

项目支出情况：

2050201学前教育支出17.78万元，主要用于维修（护）费11.13万元，劳务费5万元，办公设备购置1.65万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出957.41万元，其中：工资福利支出927.40万元（其中：基本工资261.69万元，津贴补贴98.88万元，奖金21.80万元，绩效工资279.12万元，机关事业单位基本养老保险99.63万元，职工基本医疗保险缴费56.62万元，其他社会保障缴费16.08万元，住房公积金74.72万元，其他工资福利支出18.86万元）；商品和服务支出22.26万元（其中：办公费5.31万元，工会经费12.45万元，其他商品和服务支出4.5万元）；对个人和家庭的补助7.75万元（其中：助学金6.20万元，生活补助1.56万元）。

项目支出17.78万元，其中维修（护）费11.13万元，劳务费5万元，办公设备购置1.65万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。

（一）因公出国（境）费

芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。

（二）公务接待费

芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕上级部门和学校有关事业发展规划，芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年重点项目预算绩效目标情况如下：

项目一：非税收入安排业务专项资金17.78万元。

项目二：其他专项资金13.29万元。

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年部门预算总资金988.47万元，其中：基本支出预算957.41万元，项目支出预算31.07万元。

总体目标：管好用好各种经费，让经费发挥最大化效益；进一步精打细算、科学预算，扎实推进学校财务工作；进一步制定和完善校内财务制度，让学校工作有一个更加完善的制度环境 ；按时完成教师工资福利的审批工作，让每一位教师享受到应有的工资福利；进一步加强财务工作理论与实践创新，做好各项惠民政策的宣传工作；

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年项目支出预算31.07万元，其中：维修（护）费11.13万元，劳务费5万元，办公设备购置1.65万元，办公费0.39万，电费0.9万元，助学金12万元。

总体目标：让经费发挥最大化效益，进一步精细科学预算，扎实推进学校财务工作，进一步加强财务工作理论与实践创新，做好各项民生资金的发放及惠民政策的宣传工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市三台山德昂族乡九年制学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市三台山德昂族乡九年制学校资产总额1551.59万元，其中，流动资产12.52万元，固定资产原值1539.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加299.08万元，其中固定资产原值增加291.18万元。处置房屋建筑物570平方米，账面原值31.62万元；处置车辆1辆，账面原值5.1万元；报废报损资产3项，账面原值1.5万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年预算重点领域财政项目

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位: 无

4.项目基本概述：无 

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

（五）空表说明

由于我单位属二级预算事业单位，无政府性基金、无政府购买服务等，故我部门预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金支出预算表、部门采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300336000600111

 

 [附件: [附件: 芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年部门预算公开表]