芒市民族中学2022年部门预算公开

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芒市民族中学2022年部门预算公开

芒市民族中学2022年预算公开目录

第一部分 芒市民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市民族中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

芒市民族中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市民族中学共设置内设机构4个，包括办公室、教务处、总务处、德育处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真推进教育综合改革，搞好岗位聘任制和绩效工资分配，充分调动广大教职工的工作积极性。

2、深入推进教育教学改革，全面提高教育教学质量。

3、加强对学生的管理，立足育人本位，强化师生品质。

二、预算单位基本情况

芒市民族中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制198人，其中：行政编制 0人，事业编制198人。在职实有201人，其中： 财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3340.52万元，其中：一般公共预算3329.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.86万元。

与上年对比财务总收入减少159.81万元，主要是在职教师减少导致工资、保险、住房公积金等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3329.66万元，其中:本年收入3329.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3329.66万元（本级财力3329.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少159.81万元，主要是在职教师减少导致工资、保险、住房公积金等收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3340.52万元。财政拨款安排支出3340.52万元，其中：基本支出3309.66万元，与上年对比减少170.6万元，主要原因是在职教师人数减少导致工资、保险、住房公积金等支出减少；项目支出20万元，与上年20万元持平，其他支出10.86万元，与上年对比增加10.86万元主要原因是财政要求将单位资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050203初中教育支出2451.01万元（主要用于工资福利支出2356.58万元，日常公用经费开支50.4万元，对个人及家庭的补助44.03万元）；

2080502事业单位离退休5.52万元（主要用于退休人员日常公用经费开支）；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出319.62万元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出）；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.67万元（主要用于职业年金缴费支出）；

2082799其他财政对社会保险基金的补助39.35万元（主要用于对社会保险基金的补助）；

2089999其他社会保障和就业支出17.97万元（主要用于其他社会保障和就业支出）；

2101102事业单位医疗181.81万元（主要用于缴纳事业单位医疗保险缴费）；

2210201住房公积金239.71万元（主要用于住房公积金缴费）；

项目支出：

2050203初中教育支出30.86万元（主要用于培训费20万元，办公费2.86万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出1万元，代缴社会保险费5万元）；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3309.66万元，其中：工资福利支出3209.71万元（其中：基本工资885.11万元，津贴补贴92.19万元，奖金73.76万元，绩效工资1261.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费319.62万元；职业年金缴费54.67万元；职工基本医疗保险缴费181.81万元；其他社会保障缴费57.32万元；住房公积金239.71万元，其他工资福利支出44.02万元）；商品和服务支出55.92万元，包括其他商品和服务支出15.24万元，公务用车运行维护费0.73万元，工会经费39.95万元；对个人和家庭的补助44.03万元，包括助学金43.41万元；生活补助0.62万元。

项目支出30.86万元，包括培训费20万元、办公费2.86万元、劳务费2万元、其他商品和服务支出1万元、代缴社会保险费5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.73万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.73万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年2万元持平

（一）因公出国（境）费

芒市民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市民族中学2022年公务接待费预算为1万元，与上年1万元持平，国内公务接待批次预计为10次，预计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年1万元持平。其中，公务用车购置费0万元，公用用车运行维护费1万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市民族中学2022部门预算总资金3340.52万元，其中：基本支出预算3309.66万元，项目支出预算30.86万元。

2022年总体目标：

管好用好各种经费，让经费发挥最大化效益，科学预算，扎实推进学校财务工作；进一步制定和完善校内财务制度，让学校工作有一个更加完善的制度环境，按时完成教师工资福利的审批工作，让每一位教师享受到应有的工资福利，进一步加强财务工作理论与实践创新，做好各项惠民政策的宣传工作。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

芒市民族中学2022年无项目支出预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市民族中学属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市民族中学资产总额4821.41万元，其中，流动资产19.87万元，固定资产原值4801.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1351.21万元，其中固定资产原值增加1351.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产211项，账面原值69.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市民族中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：教育综合改革专项工作经费

2.立项依据:芒市人民政府关于芒市城区小学升入初中免试入学工作实施方案》（芒政办发〔2014〕87号）。

3.项目实施单位:芒市民族中学

4.项目基本概况:根据《芒市人民政府关于芒市城区小学升入初中免试入学工作实施方案》（芒政办发〔2014〕87号）文件，德宏州民族初级中学、芒市民族中学实行统一管理后，州和芒市财政投入隶属关系不变，要按标准、按时足额拨付国家、省及本级财政匹配专项资金，确保学校项目建设、教育教学、师资培训、学生生活补助等各项工作有序开展。州级和芒市财政每年分别预算安排20万元专项经费支持学校开展工作。

5.项目实施内容:使芒市城区学生能够接受相对均衡的初中教育，确保初中教育教学质量整体提高，在一定时期内，德宏州民族初级中学、芒市民族中学实行一套班子统一管理、统一招生、统一教学教研、分区教学。在芒市民族中学加挂“德宏州民族初级中学北校区”牌子，北校区校长由芒市人民政府聘请德宏州民族初级中学南校区校长担任。教职工隶属关系不变。

6.资金安排情况:20万元。

7.项目实施计划:使芒市城区学生能够接受相对均衡的初中教育，确保初中教育教学质量整体提高，在一定时期内，德宏州民族初级中学、芒市民族中学实行一套班子统一管理、统一招生、统一教学教研、分区教学。

8.项目实施成效:芒市城区学生接受相对均衡的初中教育，确保初中教育教学质量整体提高。

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置的预算，故我部门预算公开表中政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300336000300111

  [附件: 芒市民族中学2022年部门预算公开表]