芒市老年人体育协会2022年部门预算公开

监督索引号53310300336003400000

芒市老年人体育协会2022年部门预算公开

芒市老年人体育协会2022年预算公开目录

第一部分 芒市老年人体育协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市老年人体育协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

芒市老年人体育协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.学习宣传有关法律法规，维护老年人合法权益，组织和指导各级老体协工作。

2.组织和指导开展老年人体育活动，促进全民健身运动发展。

3.举行老年人体育比赛活动等。

（二）机构设置情况

芒市老年人体育协会共设置1个内设机构：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化“守土责任”意识，努力做好新冠疫情防控工作。

在疫情防控常态下做老年体协工作。一是在高风险期间及时暂停所有计划中的老年人体育交流活动，关闭相关场馆。二是加大宣传，通过老年体协组织网络系统及时向广大会员宣传疫情防控知识，引导老年人科学防控，做到不信谣，不传谣。三是建立严格的审、检、消制度。通过老体协组织系统严格排查所有会员的行踪，特别是高风险地区旅居史和外出史；对出场馆健身人员进行体温检测；对相关场馆进行定期消杀。

2.在疫情防控常态下开辟新工作方式，努力提高工作成效。

一是积极指导基层老年人开展分散、居家健身活动，指导村小组、居民小组开展小规模交流活动。二是加大人才培养力度，骨干队伍不断壮大。利用不开展大型活动的闲暇时间加强对农村老年人的科学健身培训，培训内容有健身气功八段锦、五种世居少数民族健身操、气排球、健身球操等。

3.州老年体协健身球专项协会、芒市老年体协操舞协会、柔力球协会、拳（剑）气功协会，于3月20日到勐戛镇老年体协进行交流、培训活动。德宏州老年体协主席杨红，副主席李有升、李维蓉、张志，常 务 副 主 席 宋春云，秘书长喊应，芒市老年体协主席杨跃先，常务副主席杨大超出席了活动。本次活动分为交流和培训两块，在交流活动中，来自州、市各协会、勐戛老年体协的骨干们分别表演了健身球、两乐球、柔力球、广场健身舞、健身气功八段锦、八式太极拳，精彩的节目引来了观众们一阵阵热烈的掌声。下午，各协会的骨干们分别对勐戛老年体协各支队伍进行了提升和培训。

4.在疫情常态化防控要求下，协助勐焕街道在芒市老年人体育活动中心举办了阿昌族健身操交流活动，勐焕街道各社区派出代表队参加比赛。

5.做好老年体育场地建设项目申报和建设工作

一是积极做好基层老年人活动场地建设项目申报工作和。4月底，完成了轩岗乡芹菜塘村委会黄竹场二组老年活动场所建设项目和勐戛镇老年人体育活动中心风雨大棚建设项目的省级补助资金申报工作。二是督促指导各老年体育健身场所已批项目的建设工作。9月底芒市老年人体育活动中心公共卫生间建成投入使用。11月江东乡道坡小组老年人活动中心和五岔路乡外寨老年人活动中心开工建设，计划于2022年初完工投入使用。芒市老年人体育活动中心风雨大棚提升修缮项目施工，现已正常投入使用。勐戛镇老年人活动中心风雨大棚建设和门球场提升改造项目建设，现已完工投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入100.64万元，其中：一般公共预算100.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入100.64万元，与上年137.14万元相比减少36.50万元，原因是财政对项目建设资金投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入100.64万元，其中:本年收入100.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.64万元（本级财力100.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入100.64万元，与上年137.14万元相比减少36.50万元，原因是财政对项目建设资金投入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出100.64万元。财政拨款安排支出100.64万元，其中：基本支出72.64万元，与上年122.14万元对比减少49.50万元，主要原因是疫情影响，赛事减少；项目支出28万元，与上年15万元相比增加13万元，主要原因是今年增加乡镇老年人活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出功能科目分类情况：

2070399其他体育支出功能科目57.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费52.88万元、日常公用经费4.79万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目6.29万元，主要用于基本养老保险缴费6.29万元；

2089999其他社会保障和就业支出功能科目0.36万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险。

2101102事业单位医疗功能科目3.6万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费3.6万元。

2210201住房公积金功能科目4.72万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金4.72万元。

项目支出功能科目分类情况：

2070301行政运行5万元，主要是芒市老年人体育设施建设专项经费5万元，用于维修（护）费；

2070399其他体育支出23万元，主要用于芒市老年人体育活动专项经费10万元，其中办公费3万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2万元、培训费2万元、劳务费1.5万元；用于乡镇老年人体育活动专项经费13万元，其中办公费3万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费6万元、劳务费1万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目基本支出分类情况：其中基本工资18.81万元，津贴补贴2.14万元，奖金1.57万元，绩效工资30.36万元，机关事业单位基本养老保险6.29万元，职工基本医疗保险缴费3.60万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金4.72万元、办公费2.5万元、办公设备购置1.5万元、工会经费0.79万元）；

经济科目项目支出分类情况：其中芒市老年人体育活动专项经费10万元，（办公费3万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2万元、培训费2万元、劳务费1.5万元）；芒市老年人体育设施建设专项经费5万元，用于行政运行维修（护）费；乡镇老年人体育活动专项经费13万元，（办公费3万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费6万元、劳务费1万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市老年人体育协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年0.5万元减少0.05万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年0万元相比持平。

（二）公务接待费

芒市老年人体育协会2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年的0.5万元减少0.05万元，下降10%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待23人次。

减少原因主要是疫情影响，赛事减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市老年人体育协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年芒市老年人体育设施建设专项经费、乡镇老年人体育活动经费、芒市老年人体育活动经费共计28万元。

绩效目标说明：力争到2022年，全市各乡镇、街道、农场都要建有老年人体育活动场所，70%的村（居）委会要建有老年人体育活动场所，所需资金由市财政和各乡镇、街道、农场承担。新建或改造老年人体育活动设施，要符合涉老工程建设标准和无障碍设施建设标准。现有老年人体育活动场所，未经批准不得擅自改变用途。鼓励社会力量兴办老年人体育活动场所。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市老年人体育协会属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，老年体协资产总额381.39万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产371.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.96万元，其中固定资产增加22.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市老年人体育协会2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称：无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表预算表公开空表。

监督索引号53310300336003400111

 [附件: 芒市老年人体育协会2022年度部门预算公开表]