芒市遮放镇中心校2022年部门预算公开

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芒市遮放镇中心校2022年部门预算公开

芒市遮放镇中心校2022年预算公开目录

第一部分 芒市遮放镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市遮放镇中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市遮放镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.校园管理舒适化（从干净1.0→整洁2.0→美观3.0逐步推进）（校园管理是学校管理的基础，校园面貌、学生面貌、教师面貌构成了学校的面子）

2.教师管理民主化（从以人管人1.0→制度管人2.0→文化育人3.0逐步推进）（教师队伍永远是学校发展的核心力量，教师强则学校强）       

3.学生管理自主化（从个人卫生1.0→行为习惯2.0→学习习惯3.0逐步推进）

4.教学管理精细化（从传统课堂1.0→师生互动2.0→生生互动3.0逐步推进）

5.安全管理常态化（从学校教育1.0→综合宣传2.0→立体整治3.0逐步推进）

6.后勤管理透明化（从服务意识1.0→综合保障2.0→规范透明3.0逐步推进）

7.办学效益特色化（从力争一点1.0→多点开花2.0→特色鲜明3.0逐步推进）

芒市遮放镇中心校在各级党委、人大、政府及芒市教育体育局的坚强领导下，始终坚持以“规范管理，提高质量，办人民满意的教育”为目标，按照“规范管理是学校科学发展的根基，以人为本是学校和谐发展的前提，高效教研是学校跨越发展的动力”的工作思路。坚持“立德树人，依法治校、依法执教”。现在学校正呈现出一派“校长用心管，教师用心教，学生用心学”的良好综合办学水平上升趋势，得到了各级领导及主管部门的认可，也得到了社会的一致好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制252人，其中：行政编制0人，事业编制252人。在职实有246人，其中：财政全额保障246人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其他人员42人，主要是临时聘用人员。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4469.94万元，其中：一般公共预算4466.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3万元。

与上年4668.92万元对比减少198.98万元，主要原因为在职人员减少，工资支出减少；在职人员退休，相应保险减少等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4466.94万元，其中:本年收入4466.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4466.94万元（本级财力4466.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4668.92万元对比减少201.98万元，主要原因为在职人员减少，工资支出减少；在职人员退休，相应保险减少等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4469.94万元。财政拨款安排支出4466.94万元，其中：基本支出4386.94万元，与上年4668.92万元对比减少281.98万元，主要原因为在职人员减少，工资支出减少；在职人员退休，相应保险减少等；项目支出80万元，与上年0万元对比增加83万元，主要原因为单位专项资金、非税收入安排的业务费专项资金列入到项目支出预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050201学前教育支出18.30万元，主要用于幼儿园办公费、水费、电费、维修费等公用经费18.30万元。

2050202小学教育支出3164.40万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费3102.62万元，主要用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费61.77万元。

2080502事业单位离退休支出91.26万元，主要用于离休人员工资、发放补助等人员经费人员经费83.04万元，离退休教师活动支出公用经费8.22万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出444.15万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费444.15万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助58.71万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费58.71万元。

2089999其他社会保障和就业支出24.98万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险人员经费24.98万元。

2101102事业单位医疗支出252.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费252.02万元。

2210201住房公积金支出333.12万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费333.12万元。

项目支出情况：

2050201学前教育功能科目80万元，主要用于幼儿园办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等80万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出4386.94万元，其中：工资福利支出4181.29万元，包括基本工资1071.71万元，津贴补贴635.5万元，奖金89.31万元，绩效工资1205.77万元，机关事业单位基本养老保险444.15万元，职工基本医疗保险缴费252.02万元，其他社会保障缴费24.98万元，住房公积金333.12万元，其他社会保障缴费58.71万元，其他工资福利支出66.02万元；商品和服务支出88.30万元，包括工会经费55.52万元，维修（护）费9.5万元，水费1万元，电费1万元，差旅费0.5万元，物业管理费1万元，办公费5万元，专用材料费5.06万元，培训费0.5万元，其他商品和服务支出9.22万元；对个人和家庭的补助117.35万元，包括生活补助6.72万元，助学金21.63万元，遗属生活补助5.96万元，退休费83.04万元。

项目支出80万元，主要用于办公费10万元，水费3万元，电费2万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，维修（护）费18万元，培训费2万元，专用材料费10万元，劳务费16.96万元，其他商品和服务支出2万元，办公设备购置14.04万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）社会经济事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.06万元，其中：政府采购货物预算13.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.5万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇中心校2022年公务接待费预算为0.5万元，与上年0.5万元持平。国内公务接待批次预计5次，预计接待80人次。

无变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市遮放镇中心校2022部门预算项目支出预算83万元，其中单位专项资金3万元，非税收入安排的业务费专项资金80万元。

（一）单位专项资金3万元。

部门项目支出绩效目标：

1.根据资金要求，文件精神使用资金。2.坚持无细化不预算、无预算不支出；完善项目库管理机制，提高预算安排的科学性。3.加强资金管理，提升资金使用效率。4.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

办公费3万元用于购买办公用品，保障学校正常运转。

（二）非税收入安排的业务费专项资金80万元，办公费10万元，水费3万元，电费2万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，维修（护）费18万元，培训费2万元，劳务费16.96万元，其他商品和服务支出2万元，办公设备购置14.04万元。

部门项目支出绩效目标：

1.根据资金要求，文件精神使用资金。2.坚持无细化不预算、无预算不支出；完善项目库管理机制，提高预算安排的科学性。3.加强资金管理，提升资金使用效率。4.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

办公费用于购买办公用品，保障学校正常运转；水费，用于支付学生用水；电费，用于支付学生用电；物业管理费，用于支付学校垃圾清理、绿化清理；差旅费，用于教师外出办公；培训费，用于教师外出培训，专用材料费，用于购买专用材料；劳务费，用于支付自聘临工工资；办公设备购置，用于购买学生桌椅等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市遮放镇中心校资产总额8179.16万元，其中，流动资产1.88万元，固定资产8177.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4003.88万元相比，本年资产总额增加4175.28万元，其中固定资产增加4183.27万元。处置房屋建筑物9208.09平方米，账面原值556.22万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产230项，账面原值178.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市遮放镇中心校2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无。

2.立项依据: 无。

3.项目实施单位: 无。

4.项目基本概况: 无。

5项目实施内容: 无。

6.资金安排情况: 无。

7.项目实施计划: 无。

8.项目实施成效: 无。

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300336002500111

 

 [附件:  芒市遮放镇中心校2023年部门预算公开表20230310061200719]