芒市中山乡中学2022年部门预算公开

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芒市中山乡中学2022年部门预算公开

芒市中山乡中学2022年预算公开目录

第一部分芒市中山乡中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市中山乡中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市中山乡中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完善各部门岗位职责。

为加强领导班子团结和凝聚力。针对班子人员变动及不足问题，和班子协商之后，及时的调整和补充了人员变动和不足问题，并和班子交流谈心，完善各部门领导的岗位职责，明确分工，重大事务经校务会议集体讨论，分管工作做到职权责统一，加强服务意识，凡事以身作则。领导班子间分工不分家，沟通交流，坦诚相待，群策群力共同为中山中学的发展而建言献策。

2、完善各种规章制度，提高学校的管理效能

完善学校各项管理制度。在前几任校长的基础上完善汇编了中山中学学校管理制度汇编。使学校及各部门的管理工作均有章可循，力求更科学合理，并能落到实处，通过制度的制定、管理落实，极大的增强了师生的纪律意识。

完善教师各项评价机制。完善岗位聘用制，深化教师职称制度改革，严格考勤考绩工作，坚持绩效优先理念，把提高教职工思想觉悟与加强日常工作督查结合起来，把落实教职工的岗位责任制与教职工奖惩制度结合起来。

3、加强安全管理，打造平安校园

为搞好学校安全工作，我如履薄冰，脑中那根安全之弦时时都绷得紧紧的，时刻将学生和教职工的生命安全放在最高的位置。在确保全校师生平安的同时，修订完善了《中山中学预防和处置突发事件工作预案》。针对校园安全，认真思考对策，通过升旗、晨会、班队活动、广播、微信公众号、致家长的一封信等多种渠道，切实加强学生安全意识教育，自护能力培养。加强门卫管理，落实进出校园登记制度，完善封闭式管理；加强教师值日力度，确保学生在校期间安全。同时，要求班主任引导学生加强自身防范意识。加强与有关部门的协调，建立和完善联控联防的长效管理机制，确保校园的安定稳定，优化育人环境。

4、强化教师队伍建设，加大教师培训力度

本学年，学校要求全体教职工要有良好的敬业精神，严于律己，为人师表，增强服务意识、提高业务水平、加强合作、提升创新能力。同时，加大培训力度，充分发挥校本培训的作用，开展“争做学习型教师”活动，提高教研教改能力，明确努力方向，增强了教研活动的针对性，树立正确的教学质量观，促进教师专业发展。我校积极开展教师专业水平测试和比赛。重点关注教师专业成长，每年坚持开展学科教师专业水平测试。强化教师说课、示范课等活动，提高教师全面了解把握教材、准确领会课标的水平。

5、注重综合素质培养，促进师生全面发展

本学年，学校利用周一和周三晚读时间开设丰富多彩的校本课程，包括傈僳打歌、大陀螺、蔑弹弓等课程。同时，学校分年级组每周安排一天下午的第四节课，开展丰富多彩的学生活动，丰富学生的学习生活，培养学生的集体荣誉感和动手动脑的能力，扩展了学生的知识面，树立了学生正确的价值观与人生观，使学生在活动中快乐的学习，在活动中健康的成长，让学生留在学校，有效做好了“控辍保学”工作。

6、立足学生现状，完善课改环节

本年度，学校在学生的学习内容上、时间上、进度上，更多地给予学生自主支配的机会。在课堂内外，给学生提供大量的独立探究和自主实践的时间和空间，创造条件促使学生独立自主地学习，每天安排第一个晚自习为学生自主学习时间。合理创建学习小组，明确的责任分工，有效开展互助学习，充分发挥学生在课堂学习中的主体作用，同时必须发挥教师的主导作用，多启发点拨学生或组织学生通过讨论，形成合作学习。在教学中要求教师切实做到:给学生质疑、想象的空间；给学生探索、发现的机会；给学生交流、展现的舞台。给每一个学生独立思维、探讨问题的时间和空间，培养学生独立探究的能力。

7、着力提高教学质量，初见成效。

近年来，我校紧紧围绕上级教研部门的要求，以深化课堂教学改革，全面提高教学质量为中心,以解决教育教学中存在的问题为诉求，有目的、有计划地开展教育教学工作。通过课堂这个主阵地，先后借鉴了“先学后教、当堂训练”、“学案导学”等教学模式，并结合实际自主探索了我校命名的“四段七环节”教学模式，促使我校的课堂教学改革有了一些进展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入523.62万元，其中：一般公共预算521.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.78万元。

与上年对比减少95.52万元，主要是其他财政对社会保险基金的补助减少、其他非税收入安排减少等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入521.84万元，其中:本年收入521.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.84万元，包括本级财力521.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少95.52万元，主要是其他财政对社会保险基金的补助减少、其他非税收入安排减少等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 523.62万元。财政拨款安排支出 521.84万元，其中：基本支出520.40万元，与上年对比减少 98.74万元，主要原因是其他财政对社会保险基金的补助减少；项目支出1.44万元，与上年对比增加1.44万元，主要原因是；本年收取小卖部管理费；其他收入1.78万元，与上年对比增加1.78万元，主要原因是芒市税务局拨入2020年单位代扣代缴个人所得税手续费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050203初中教育功能科目387.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费378.32万元，用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费7.4万元。

2080502事业单位离退休功能科目0.54万元，主要用于发放补助等人员经费0万元，用于退休人员开展活动等公用经费0.54万元。

2080505机关事业单位基本养老缴费支出功能科目48.72万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费48.72万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出功能科目12.81万元，主要用于职业年金缴费的人员经费12.81万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助功能科目5.65万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费5.65万元。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目2.74万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费2.74万元。 

2101102事业单位医疗功能科目27.68万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费27.68万元。

2210201住房公积金功能科目36.54万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费36.54万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出520.4万元，其中：工资福利支出506.83万元，包括基本工资116.83万元，津贴补贴58.19万元，奖金9.74万元，绩效工资181.65万元，机关事业单位基本养老保险48.72万元，职业年金缴费12.81万元，职工基本医疗保险缴费27.68万元，其他社会保障缴费8.39万元，住房公积金36.54万元，其他工资福利支出6.28万元；商品和服务支出7.94万元，包括办公费1.31万元，工会经费6.09万元，其他商品和服务支出0.54万元；对个人和家庭的补助5.63万元，包括助学金5.63万元；资本性支出0万元，包括办公设备购置0.00万元）。

项目支出1.44万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；维修维护费1.44万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况，芒市中山乡中学2021年无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市中山乡中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市中山乡中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市中山乡中学2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.1万元，下降25%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待30人次。

增减变动原因：因受疫情影响减少预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市中山乡中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年0万元持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市中山乡中学2022部门预算项目支出预算1.44万元。

部门项目支出预算绩效目标情况说明

主要用于购买办公用品，维修费，保障学校正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市中山中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市中山乡中学资产总额806.72万元，其中，流动资产2.79万元，固定资产803.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.61万元，其中固定资产增加5.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.20万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市中山乡中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：无

2.立项依据: 无

3.项目实施单位: 无

4.项目基本概况: 无

5.项目实施内容: 无

6.资金安排情况: 无

7.项目实施计划: 无

8.项目实施成效: 无

（五）空表说明

由于我单位无三公经费、政府购买服务预算、部门政府采购预算、政府性基金预算支出预算、项目支出绩效目标表、市对下转移支付预算、新增资产配置，故我部门预算公开表中预算05-3表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表公开空表。

 

监督索引号53310300336001600111

 

 [附件: 芒市中山乡中学2022年度部门预算公开表]